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保靖县委统战部2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:02:37

   第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  1、贯彻执行中央、省委、州委、县委关于统一战线的方针、政策;向县委和上一级统战部门反映情况,协调统一战线各方面的关系。 

  2、负责联系我县各界代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻党的多党合作和政治协商制度,发挥无党派人士参政议政和民主监督作用。 

  3、负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策,依法管理民族、宗教事务,维护民族团结;向县委和有关部门反映情况,提出建议,协调、指导相关部门和单位的工作,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。 

  4、负责开展对台和海外统战工作,积极主动地做好各项对台工作,加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往,吸引他们来保靖进行考察、投资,进行科技文化交流。 

  5、负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任乡(镇)、科(局)以及司法机关领导职务的工作,积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况,反映意见、协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子的代表人士。 

  6、调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。 

  7、负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。 

  8、指导、协调县工商联的工作,指导乡(镇)党委统战工作。受县委委托,领导县工商联党组。 

  9、承办县委、州委统战部交办的其他工作。 

  二、部门决算单位构成 

  县委统战部是县委主管统一战线工作的工作部门,核定行政编制5名;领导职数:部长1名,副部长2名,纪检员1名;内设机构:根据统一战线工作的职能现内设2个职能科(室),即:办公室和党外知识份子工作科;现共有工作人员9名。

     纳入2017年部门决算汇编范围的单位共2个,包括:保靖县委统战部(本级)、保靖县归国华侨侨眷联合会。 

    

  第二部分  单位2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分  单位2017年度部门决算情况说明 

  一、关于统战部2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入129.62万元,比上年决算数增加17.11万元,增长13.2% 

  (二)支出情况:2017年决算总支出129.62万元,比上年决算数增加17.11万元,增长13.2% 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  二、关于2017年度收入决算情况说明 

   收入情况:2017年度收入总计129.62万元,其中:财政拨款收入129.62万元,占总收入的100%;其他收入0万元,占总收入的0% 

  三、关于2017年度支出决算情况说明 

   2017年决算总支出129.62万元,其中:基本支出107.62万元,占总支出的83%;项目支出22万元,占总支出的17%按照经济分类其中工资福利支出66.9万元,占总支出的51.62%;商品和服务支出62.72万元,占总支出的48.38%;对个人和家庭的补助0万元,占总支出的0%;其他资本性支出0万元,占总支出的0% 

  四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计129.62万元,比上年决算数增加17.11万元,增长15.2%,其中:一般公共预算财政拨款收入129.62万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计129.62万元,比上年决算数增加17.11万元,增长15.2%,其中:一般公共预算财政拨款支出129.62万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计129.62万元,比上年决算数增加17.11万元,增长15.2% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出总计129.62万元,其中基本支出107.62万元,占总支出的83%;项目支出22万元,占总支出的17% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计129.62万元,完成年初预算105.2万元的123.21%,比上年决算数增加17.11万元,增长15.2%,增加的主要原因:?调资;?扶贫工作加大经费增加。 

  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

      2017年度一般公共预算财政拨款基本支出107.62万元,其中:工资福利支出66.9万元,占比62.16%;商品和服务支出40.72万元,占比37.84%;对个人家庭补助支出0万元,占比0%;其他资本性支出0万元,占比0% 

  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  三公经费合计7.81万元,比年初预算7.81万元,减少0,下降0%;比上年决算数8.46万元,减少1.28万元,下降16.38%。下降的主要原因是压缩公务接待开支,公车改革后,车辆全部移交县车管中心,公车运行费用由县车管中心负责。 

  其中: 

  1.因公出国(境)费用0万元 

  2.公务接待费3.91万元,占年初预算的100%,同上年比减少0.44万元,下降11.25%。下降的主要原因:根据要求压缩一般性支出。 

  3.公务用车运行维护费3.9万元,占年初预算100%,与上年比减少0.85万元,下降21.79%,下降的主要原因是今年3月公车改革,1台公务用车移交由县车管中心。 

  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

   

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出40.72 万元,比2016 年减少2.5万元,增长降低0.06%。主要原因是:压缩开支。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至20171231,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明 

   我单位已于810全面完成绩效自评工作。绩效评价工作主要如下: 

   1.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,部门整体支出情况进行比较分析。 

   2.查阅资料。查阅2017年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

   3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。 

   4.根据评价材料结合各项评价指标分析评分。 

   5.形成绩效评价报告。 

   根据评价指标体系测算,保靖县委统战部2017年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分13分,过程绩效分55分,产出及效率分24分,总绩效分92分。自评结果等次为 

    

  第四部分  名词解释 

   1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

   2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

   3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

   4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5三公经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出