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保靖县城乡居民医疗保险管理服务中心2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:00:00

  第一部分: 

  一、部门职能职责 

  为全县城乡居民医疗需求提供社会医疗保险服务;参保人员的审核;医疗保险基金的核算与管理;医疗保险费用的审核拨付;协议医疗机构及定点零售药店的管理等相关服务。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  我中心为县人社局下属全额拨款事业单位,人员实行参公管理,实有在职在编人员17人。内设办公室、审核股、财务室三个职能股室。 

  三、部门收支总体情况 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入892.35万元,其中:一般公共预算拨款收入892.35万元.预算总收入同比上年减少569.74万元,减少38%,主要减少原因为2016年8月新农合和城镇居民医保合并后,没有具体政策指导,在预算2017年城乡居民医疗县级配套资金时过高预算。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出892.35元。其中:社会保障和就业支出176.24万元,医疗卫生和计划生育支出705.93万元,住房保障支出10.17万元,预算总支出同比上年减少569.74万元,减少38%,减少主要原因为2016年8月新农合和城镇居民医保合并后,没有具体政策指导,在预算2017年城乡居民医疗县级配套资金时过高预算。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018一般公共预算拨款收入892.35元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年初预算数为167.35元。其中:工资福利支出144.37万元;商品和服务支出22.98万元。 

  (二)项目支出:2018年预算数为725元。其中:2018年度城乡居民医疗保险县级配套资金700万元,城乡居民医疗征缴经费25万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为892.35,专项支出绩效目标申报金额25 

  、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款12万元(其中:办公费4.91万元,差旅费2.5万元,会议费2万元,培训费1.09万元,公务接待1.5万元.与上年预算减少2.4万元,减少0.8%,主要是厉行节约 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为1.5万元,其中:公务接待费1.5万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2018年“三公”经费预算较上年减少3万元减少66%,主要减少原因为严格按要求控制公务接待次数和标准。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购无预算。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表