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保靖县比耳镇人民政府2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:58:18

   第一部分  比耳镇人民政府概况 

  一、主要职能 

  保靖县比耳镇人民政府(简称本单位)系正科级行政机关。单位统一社会信用代码证书11433125006710871B,办公地址为保靖县比耳镇比耳村。 

  本单位主要职责为:(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。(2)精准扶贫。(3)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务。(4)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。(5)保护各种经济组织的合法权益。(6)保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。(7)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(8)办理上级人民政府交办的其他事项。 

  二、部门决算单位构成 

  本单位内设11个机构,分别为:政府办公厅室及相关机构事务、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、财政事务、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站、人大事务、共产党事务、群众团体事务、社会事务服务站。截止20171231,本单位经县编委核定的编制人数为52人,其中行政编制22人,事业编制30人。年末实有人数45人。 

    

  第二部分  比耳镇人民政府2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  (公开表格附后) 

    

  第三部分  比耳镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

  一、关于比耳镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为854.78万元,比上年决算数减少424.35万元。其中:财政拨款收入795.81万元,事业收入0万元,其他收入58.97万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为792.41万元,比上年决算数减少433.32万元。其中:基本支出699.61万元;项目支出92.8万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余111.54万元。 

  二、关于比耳镇人民政府2017年度收入决算情况说明 

  2017年度收入决算共计854.78万元:其中一般公共服务支出收入355.54万元,占全年总收入的41.59%;文化体育与传媒支出收入6.64万元,占全年总收入的0.78%;社会保障和就业支出收入61.43万元,占全年总收入的7.19%;医疗卫生与计划生育支出收入53.76万元,占全年总收入的6.29%;节能环保支出收入44.47万元,占全年总收入的5.2%;城乡社区支出收入100万元, 占全年总收入的11.7%;农林水支出收入211.97万元,占全年总收入的24.8%;资源勘探信息等支出收入17.97万元,占全年总收入的2.1%,其他支出收入3万元占全年总收入的0.35% 

  三、关于比耳镇人民政府2017年度支出决算情况说明 

  2017年度支出决算本年支出共计792.41万元,基本支出699.61万元,占全年总支出的88.29%,项目支出92.8万元,占全年总支出的11.71%。其中:一般公共服务支出343.94万元(基本支出339.84万元,项目支出4.1万元),占全年总支出的43.4%;文化体育与传媒支出9.64万元(基本支出),占全年总支出的1.22%;社会保障和就业支出63.44万元(基本支出),占全年总支出的8%;医疗卫生与计划生育支出54.08万元(基本支出),占全年总支出的6.83%;节能环保支出44.47万元(项目支出),占全年总支出的5.61%;农林水支出249.55万元(基本支出207.33万元,项目支出42.22万元),占全年总支出的31.49%;交通运输支出6万元(基本支出4万元,项目支出2万元),占全年总支出0.76%;资源勘探信息等支出16.29万元(基本支出),占全年总支出的2.06%;其他支出5万元(基本支出),占全年总支出的0.63% 

  四、关于比耳镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款决算总收入为795.81万元,比上年决算数减少413.49万元,主要原因是项目资金减少。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款决算总支出为741.01万元,比上年决算数减少393.73万元,主要原因是项目资金减少。 

  五、关于比耳镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  支出情况:2017年度财政拨款决算总支出为741.01万元,比上年决算数减少393.73万元,主要原因是项目资金减少。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出决算总支出741.01万元,其中:一般公共服务支出292.55万元,占全年总支出的39.48%;文化体育与传媒支出9.64万元,占全年总支出的1.3%;社会保障与就业支出63.44万元,占全年总支出的8.56%;医疗卫生与计划生育支出54.07万元,占全年总支出7.3%;节能环保支出44.47万元,占全年总支出的6%;农林水支出249.55万元,占全年总支出的33.67%;交通运输支出6万元,占全年总支出的0.8%;资源勘探信息等支出16.29万元,占全年总支出的2.2%;其他支出5万元,占全年总支出的0.67% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款支出年初预算数为704.87万元,2017年财政拨款支出年底决算数为741.01万元,增加36.14万元,主要原因为节能环保支出、农林水支出、交通运输支出的增加。其中:一般公共服务支出年初预算数为286.56万元,决算数为292.55万元;文化体育与传媒支出年初预算数为11.75万,决算数为9.64万元;社会保障与就业支出年初预算数为63.06万元,决算数为63.44万元;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为68.77万元,决算数为54.07万元;节能环保支出年初预算数为34.54万元,决算数为44.47万元;农林水支出年初预算数为213.93万元,决算数为249.55万元;交通运输支出无年初预算数,决算数为6万元;资源勘探信息等支出年初预算数为26.26万元,决算数为16.29万元;其他支出无年初预算数,决算数为5万元。 

  六、关于比耳镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出648.21万元,其中人员经费510.66万元(工资福利支出375.32万元,对个人和家庭的补助135.34万元)占全年总支出的78.78%公用经费137.55万元,占全年总支出的21.22% 

  七、关于比耳镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年部门决算“三公”经费50.66万元,其中公务接待费18.64万元,公务用车运行维护费32.02万元。比本年预算数减少13.03万元,比上年决算数增加6.49万元,主要原因是政府干部开展精准扶贫工作下村和下城用车次数增加,以及上级领导到本乡镇检查指导工作次数增加。  

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  1,因公出国(境)费用0万元。 

  2,公务用车购置及运行维护费合计32.02万元。公务车一台,其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费32.02万元,比本年预算数增加2.02万元,比上年决算数增加3.61万元,主要原因是公车维修、政府干部下村和下城次数增加(如:联系户走访、村委换届,低保清理,危改工作)。 

  3,公务接待费18.64万元,国内接待358批次,国内公务接待批次3692人,比本年预算数减少15.05万元,比上年决算数增加2.88万元,主要原因主要原因是严格执行中央的八项规定及省委的十项规定,减少接待开支。 

  八、关于比耳镇人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度本单位无政府性基金预算收入支出。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年度机关运行经费174.26万元。比2016年减少0.12万元,减少0.07%。主要原因为办公费的减少。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度政府采购19.927万元,其中:货物支出19.927万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2017 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明 

  为提升财政资金的预算绩效管理工作水平,增强单位财政资金支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,提高公共服务质量,优化公共资源配置,保障部门更好的履行职责,节约公共支出成本。根据县财政局《关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》(保财绩[2018]2号)文件的要求,本单位于20187月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的2017年部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。经考评,我单位2017年部门整体支出绩效评价得分为95分。绩效目标与实际存在一定的差距,包括管理层及相关业务人员都应加强对全面预算管理的重视程度,增强财政资金绩效考评意识,坚持先有预算、后有支出,有支出必有结果,有结果需考评效率、效益的财政资金使用模式,使财政支出绩效发挥最大的功能。 

 

   第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出.