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保靖县工商联2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:58:16
 第一部分:

一、部门职能                                

    1 、积极参政议政 。

2、引导会员自觉地把自身企业的发展与国
家的发展结合起来, 积极参加国家经济建设。

3、 做工商届代表人士政治安排的推荐工作。

4、 发扬自我教育的优良传统, 宣传、 贯彻党和国家的方针政策, 加强和改进思想政治工作, 推动企业文化建设。

5、代表并维护会员的合法权益, 反映会员的意见、 要求
和建议。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

工商联属于国家行政机关,县核定编制3个,领导职数3个(一正二副),新增二级机构一个(保靖县工商业联合会会员服务中心)、核定事业编制二个,2018年工商联有工作人员4人。

  (二)单位构成情况

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

 工商联只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2018年预算总收入66.70万元,其中:一般公共预算拨款收入66.70万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元预算总收入同比上年增加27.57万元,增长14.50%,主要增加原因为增加专项经费。

(二)支出预算情况。2018年预算总支出66.70元。其中:一般公共服务55.52元,社会保障和就业支出5.00,医疗卫生与计划生育支出3.18,住房保障支出3.00预算总支出同比上年增加2.87万元,增长5%,主要增加原因为家庭和个人补助增加及专项经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018一般公共预算拨款收入66.70元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2018年初预算数为66.70元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2018年预算数为11.20元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中驻村工作经费支出1.20,考察调研、教育培训、维权服务、光彩事业、非公有制经济支出8.00元,基层商会建设支出2.00元。

五、部门绩效目标申报情况

2018年整体支出绩效目标申报金额为11.20,专项支出绩效目标申报金额11.20

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款5.40万元(其中:办公费1.00万元,印刷费0.36万元,差旅费0.40万元,会议费0.20万元,培训费0.14万元,其他商品和服务支出0.5万元等),较上年减少1.20万元,增长18%,主要减少原因为公职人员经费减少及县级领导工作经费减少。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费支出预算数为2.8万元,其中:公务接待费2.8万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2018年“三公”经费预算较上年减少1.0万元,减少35.71%,主要减少原因为减少公务用车运行维护费。

3、政府采购情况

2018年我单位政府采购预算总额为0万元,本单位本年度无政府采购预算事项。

、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表