当前位置:首页 > 政务公开

保靖县红十字会2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:56:25

   第一部分  单位概况 

  一、主要职能 

  一是开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助;二是普及卫生救护和防病知识,进行初级卫生救护培训,组织群众参加现场救护;参与输血工作,推动无偿献血;开展其他人道主义服务活动;三是开展红十字青少年活动;四是参加国际人道主义救援工作;五是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;六是依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;七是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。 

  二、部门决算单位构成 

  内设办公室、财务室。核定参照公务员法管理的全额事业编制6名。领导职数副会长2名。 

    

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  (公开表格附后) 

    

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为1678.84万元,比上年决算数增加1617 .74万元。其中:财政拨款收入1557.34万元,事业收入0万元,其他收入121.49万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为1902.00万元,比上年决算数增加1843.88万元。其中:基本支出1474.62万元;项目支出427.38万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余129.21万元。 

  二、2017年度部门决算收入情况 

  2017年度决算总收入为1678.84万元,比上年决算数增加1617 .74万元。其中:财政拨款收入1557.34万元,事业收入0万元,其他收入121.49万元。  

  三、2017年度部门决算支出情况 

  2017年度决算总支出为1902.00万元,比上年决算数增加1843.88万元。其中:基本支出1474.62万元;项目支出427.38万元。 

  四、2017年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计1557.34万元,比上年决算数增加1496.24万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1496.24万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计1687.27万元,比上年决算数增加1629.15万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1687.27万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余10.57万元。 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况 

  一般公共预算财政拨款支出1687.27万元,其中:基本支出43.45万元,项目支出6.66万元。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  一般公共预算财政拨款支出基本支出43.45万元,其中:人员经费39.02万元,公用经费4.43万元 

  七、2017年度 “三公”经费决算情况 

  2017年部门决算“三公”经费76.99万元,比本年预算数增加74.19万元,比上年决算数增加75.03万元,主要原因。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计25.69万元。其中:①公务用车购置0万元;②公务用车运行维护费25.69万元,比本年预算数增加25.69万元,比上年决算数增加24.58万元,主要原因是开展精准扶贫工作租车费用加大。 

  (三)公务接待费51.30万元,比本年预算数增加48.50万元,比上年决算数增加50.45万元,主要原因是开展精准扶贫工作接待费用加大。 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

     

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  2017年度机关运行经费328.12万元。其中:办公费87.39万元、印刷费49.46万元、咨询费5.18万元、水费2.11万元、电费8.77万元、差旅费48.74万元、维修(护)费19.48万元、会议费1.86万元、培训费1.72万元、公务接待费51.30万元、劳务费8.38万元、工会经费15万元,公务用车运行维护费25.69万元、其他商品和服务支出3.05万元。 

  (二)政府采购支出情况 

  2017年度政府采购23.22万元,其中:货物支出23.22万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至201712 31 日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况说明 

  2017年我会抓好绩效目标编制,深入开展绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,对发现问题及时反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。总体来说,我会在人道救助这块达到了预期的效果,自评等级为优。 

    

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。