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保靖县团县委2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:55:06

   第一部分  团县委概况 

  一、主要职能 

  1、领导全县共青团、少先队工作,对全县青少年社团组织进行指导和管理。 

  2、负责全县团的组织建设,协助党组织管理,选拔和培训团干部。 

  3、调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论和思想教育问题,做好预防青少年违法犯罪和青少年维权工作。 

  4、负责指导和组织全县团员青年开展各种形式的青年文化活动及志愿者服务工作。 

   5、建立完善基层团的工作评价机制,负责全县团工作的宣传、评比和表彰。 

  6、抓好县希望工程工作,为县青少年发展事业做贡献。 

  二、部门决算单位构成 

  截止20171231,本单位经县编委核定的在职人员编制人数为4名,团县委属行政单位,编制3人、下属核拨事业单位1个,即保靖县希望工程办公室,编制2人。年末实有人数为4人。 

 

  第二部分  团县委2017年度部门决算表  

  (公开表格附后) 

    一、收入支出决算总表  

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  第三部分  团县委2017年度部门决算情况说明  

  一、关于团县委2017年度收入支出决算总体情况说明 

  12017年度收入支出决算总表收入总计94.75万元,其中:本年收入89.13万元(财政拨款收入60.44万元,其他收入28.69万元);年初结转和结余5.62万元(其中:项目结转4万元)。比2016年决算总收入54.48万元增加了34.65万元。 

  32017年度收入支出决算总表中支出总计94.75万元,其中:本年支出94.74万元(一般公共服务支出90.83万元,社会保障和就业支出3.91万元);年末结转和结余0.01万元,比2016年决算总支出52.87万元增加了41.87万元。 

  二、关于团县委2017年度收入决算情况说明 

  2017年度本年决算收入89.13万元,其中:财政拨款收入60.44万元(行政运行47.52万元,一般行政管理事务9万元,社会保障和就业支出3.91万元),占本年收入的67.8%;其他收入28.69万元,占总收入的32.2%,与2016年决算总收入54.48万元增加了34.65万元。 

  三、关于团县委2017年度支出决算情况说明 

  2017年度决算总支出94.74万元,其中:基本支出81.75万元,占总支出的86.3%,项目支出13万元,占总支出的13.7%;比2016年决算总支出52.87万元增加了41.87万元。 

  四、关于团县委2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  12017年度财政拨款收入总计66.06万元,其中:一般公共预算财政拨款60.44万元;年初一般公共预算财政拨款结转和结余5.62万元,比2016年度财政拨款决算总收入53.48万元增加了12.58万元。 

  22017年度一般公共财政拨款决算总支出66.06万元,其中:一般公共服务支出62.14万元,社会保障和就业支出3.91万元;年末财政拨款结转和结余0.01万元,2016年度财政决算拨款总支出51.87万元增加了14.19万元。 

  五、关于团县委2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度一般公共财政拨款决算总支出66.05万元。其中:一般公共预算财政拨款基本支出53.05万元,占总支出的80%目支出13万元,占总支出的20%2016年基本支出决算数51.87万元增加了14.18万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年经济分类中一般公共预算拨款支出66.05万元。其中:行政运行49.14万元,占支出的74.3%,社会保障和就业支出3.91万元,占支出的6%,项目支出13万元(一般行政管理事务13万元),占支出的19.7%2016年项目支出决算数12万元增加了1万元 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年部门决算支出66.05万元,其中:群众团队事务支出62.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出3.91万元,为年度预算47.64万元的138%,增加18.41万元,主要原因增加了换届经费、志愿者补助经费及津补贴的增加。 

  六、关于团县委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类决算表中:1、工资福利支出40.48万元,其中:基本工资14.68万元,津贴补贴14.84万元,奖金5.03万元,其他社会保障缴费2.02万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出3.91万元,占支出的76%2、商品和服务支出12.58万元,其中:办公费2.44万元,印刷费7.55万元,电费0.52万元,邮电费0.10万元,差旅费0.99万元,公务接待费0.45万元,劳务费0.47万元,工会经费0.06万元,占支出24% 

  七、关于团县委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年“三公”经费年初预算0.5万元,年末决算“三公”经费0.45万元,比本年预算数减少0.05万元,占年初预算的90%,比2016年部门决算“三公”经费0.09万元增加了0.36万元。  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)2017年公务用车运行维护费年初预算0万元,2017年公务用车运行维护费年末决算数支出0万元,比本年预算数0万元。 

  (三)2017年公务接待费年初预算0.5万元,2017年年末决算数支出0.45万元,比本年预算数减少0.05万元,占年初预算的90%,比2016年年末决算数0.09万元增加了0.36万元。全年接待15余批次,60人次,没有突破年初预算 

  八、关于团县委2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

     本年度无政府性基金预算收入支出决算。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  2017年度机关运行经费12.58万元,比201614.17万元减少了1.59万元,降低了11.2% 

  (三)政府采购支出情况 

  2017年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至201712 31 日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (五)预算绩效情况的说明。 

  为加强保靖县团县委(以下简称本单位)部门财政资金管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本单位财政资金的使用效益,根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔201185号)、财政部《预算绩效管理工作规划(20122015)》(财预〔2012396号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔201233号)、《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价工作的通知》(保财绩〔20182号)等文件的要求,本单位于20187月,组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2017年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。 

  根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为53分,产出及效率绩效为25分,总绩效为91分。评价结果等次为“优”。 

 

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出