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保靖县卫生计生综合监督执法局2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:55:02
   第一部分

一、部门职能职责

(一)组织制定实施全县卫生监督执法计划,依照法律法规开展预防性和经常性卫生监督执法工作。(二)依法开展对公共场所、生活饮用水卫生、传染病防治、消毒产品、职业卫生、放射卫生、学校卫生和医疗机构及临床安全用血的监督执法工作;受理卫生许可和执业许可的申请。(三)承担对行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行行政处罚决定;(四)参与对危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理。(五)依法打击“两非”违法行为;(六)对卫生监督协管员进行培训、业务指导;(七)负责全县社会抚养费征收工作,对全县社会抚养费征收工作进行业务培训和业务指导,组织、协调乡镇对违法生育对象依法查处(八)完成县卫计局和上级业务主管部门交付的其他卫生监督执法事项。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况 

保靖县卫生计生综合监督执法局是县卫管理的副科级全额事业单位,参照公务员管理。2016年7月,县编办下文撤销保靖县人口和计划生育社会抚养征收局,将其职能、人员编制划入保靖县卫生监督所,同时将保靖县卫生监督所更名为保靖县卫生计生综合监督执法局。核定编制33人。 

(二)单位构成情况

本单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况。2019年预算总收入221.09万元,其中:一般公共预算拨款收入197.39万元(含纳入预算管理的非税拨款收入23.7万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元预算总收入同比上年增加37.12万元,增长0.83%,主要增加原因为人员工资正常调资。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出221.09元。其中:社会保障和就业支出17.75元,卫生健康支出192.69,住房保障支出10.65万元。预算总支出同比上年增37.12万元,增长20%,主要增加原因为职能调整增加单位专项及人员工资正常调资。

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出:2019年初预算数为180.39元。工资福利支出153.85万元,商品和服务支出25.92万元,对个人和家庭补助0.61万元。

(二)项目支出:2019年预算数为40.7元。其中:执法服装支出13.7万元,卫计监督协管员、信息员培训支出2万元,证照工本费2万元,社会抚养征收费10万元,专项业务经费支出13

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为221.09,专项支出绩效目标申报金额40.7

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款180.39万元(其中:工资福利支出153.85万元,商品和服务支出25.92万元,对个人和家庭的补助0.61万元),较上年增加10.05万元,增长5.8%,主要增加原因为人员工资正常调资。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为2万元,其中:公务接待费2万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2019年“三公”经费预算较上年减少3万元,减少60%,主要减少原因为厉行节约。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表

预算20表:资产情况表