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保靖县民政局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:54:32

   第一部分  单位概况

  一、主要职能 

  1、承担全县社会团体、民办非企业单位管理和执法监察。 

  2、负责全县各类优抚对象的抚恤、优待、补助等工作,负责全县退役士兵、转业士官、复员干部和移交地方政府安置工作。 

  3、组织、协调全县救灾工作。 

  4、组织实施全县社会救助工作;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责农村特困人员供养和指导乡镇敬老院建设与管理工作。 

  5、指导城乡基层群众自治组织建设和社区建设工作。 

  6、承办县人民政府交办的行政区划有关工作;规范全县地名标志的设置和管理。 

  7、组织实施全县福利事业发展规划;指导全县社会福利机构的建设和管理;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障的行政管理工作;指导福利彩票发行和福利彩票公益金的使用和管理。 

  8、贯彻执行国家的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养法律、法规和政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;负责生活无着的人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。 

  9、推进社会工作人才队伍建设 和相关志愿者队伍建设;指导全县基层民政干部职工队伍建设。 

  

   第二部分  2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

  第三部分  2017年度部门决算情况说明 

  一、2017年收入支出决算总表 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为12879.55万元,比上年决算数减少622.01万元,减少4.6%,主要是项目收入减少。其中:财政拨款收入12879.55万元,事业收入0万元,其他收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为12879.55万元,比上年决算数减少622.01万元,减少4.6%,主要是项目支出减少。 

  二、收入决算表 

  2017年度决算总收入为12879.55万元,比上年决算数减少622.01万元。 

  三、支出决算表 

  2017年度决算总支出为12879.55万元,比上年决算数减少622.01万元。 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计12879.55万元,比上年决算数减少621.82万元。其中:一般公共预算财政拨款支出12253.81万元,政府性基金预算财政拨款收入625.74万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计12879.55万元,比上年决算数减少621.82万元。其中:一般公共预算财政拨款支出12253.81万元,政府性基金预算财政拨款支出625.74万元。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为12253.81万元,比上年决算数减少301.69万元。其中基本支出435.8万元,项目支出11818.01万元。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为435.8万元,比上年增加80.87万元,增加原因主要是工资福利提高,导致基本支出增加。 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为:13.39 

  万元,比年初预算数减少9.61万元,主要原因是进一步压缩“三       公”经费的开支。比上年决算数减少38.11万元,减少原因,主要是公车改革导致公务用车开支减少。 

  (一) 因公出国(境)费用0万元。 

  (二) 公务用车购置及运行维护费合计5.94万元。其中:公务 用车购置费0万元,公务用车运行维护费5.94万元,比本年预算数减少2.06万元,比上年决算数减少35.55万元,主要原因是公车改革导致公务用车开支减少。 

  (三) 公务接待费本年支出决算数为7.45万元,共接待73批次,625人次。比本年预算数减少15.55万元,比上年决算数减少1.05万元,主要原因是履行节约开支原则。 

  八、政府性基金预算收入支出决算情况 

       (一)2017年度政政府性基金预算收入625.74万元,比上年决算数减少320.13万元,主要是上级拨付福利彩票公益金的收入减少。 

  (二)2017年度政府性基金预算支出625.74万元,比上年决算数减少320.13万元,主要是福利彩票公益金用于项目支出减少。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出62.30万元(其中:办公费:10.99万元,印刷费:6.09万元,手续费:0.02万元,水费:0.2万元,差旅费:9.7万元,维修(护)费:3.87万元,会议费:1万元,培训费:0.3万元,公务接待费:7.45万元,专用燃料费:1.8万元,工会经费:11万元,公务用车运行维护费:5.93万元,其他交通费:3.6万元,办公设备购置费:0.35万元)。比2016年决算数减少24.40万元,降低28.14%。主要原因是公车改革,公务用车开支减少。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2017年度政府采购支出总额51.29万元,其中政府采购货物支出51.29万元。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20171231,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆,一般执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。 

  (四)预算绩效情况说明 

  2017年我局抓好绩效目标编制,深入开展绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,对发现问题及时反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。总体来说,我局在保障民生维护社会稳定方面的项目达到了预期的效果,自评等级为优。 

 

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出