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保靖县团委2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:54:24

 

第一部分:

一、部门职能职责

1、领导全县共青团、少先队工作,对全县青少年社团组织进行指导和管理。

2、负责全县团的组织建设,协助党组织管理,选拔和培训团干部。

3、调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年工作理论和思想教育问题,做好预防青少年违法犯罪和青少年维权工作。

4、负责指导和组织全县团员青年开展各种形式的青年文化活动及志愿者服务工作。

5、建立完善基层团的工作评价机制,负责全县团工作的宣传、评比和表彰。

6、抓好县希望工程工作,为县青少年发展事业做贡献。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

保靖县团委现为正科级全额行政单位,核定全额行政编3, 下属核拨事业单位1个,即保靖县希望工程办公室,事业编制2人, 2018年年末在职人员4人。人、财、物相对独立;经费由县财政列支,为县财政一级预算单位。

(二)单位构成情况

机关内设股室2:书记室、办公室。下设二级机构1个:保靖县希望工程办公室。

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

(三)团县委只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有团县委本级。 

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一) 收入预算情况

2019年预算总收入52.53万元,其中:一般公共预算拨款收入52.53万元,政府性基金预算拨款收入0万元,预算总收入同比减少了5.93万元,减少了11 %,主要减少原因为人员调出

(二) 支出预算情况

2019年预算总支出52.53万元。1、社会保障和就业支出4.44万元,2、医疗卫生与计划生育支出2.76万元,3、住房保障支出2.67万元,4、行政运行经费42.66 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入52.53元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年年初预算数为44.53元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为8元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:青少年事业发展专项经费8万元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为52.53元,其中:专项支出绩效目标申报金额为8元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款3.2万元。其中:1、办公费0.5万元,2、电费0.2万元,3、邮电费0.7万元,4、差旅费0.9万元,5、公务接待费0.4万元,党建经费0.5万元。较上年4万元减少了0.8万元,减少了8%,主要减少原因为人员调出。

2三公经费预算

2019三公经费支出预算数为0.5万元,其中:公务接待费0.4万元,公务用车运行维护费0万元2019三公经费预算0.5万元比上年减少了0.1万元,减少了20%

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为0万元,其中:政府采购通用设备预算0万元. 

七、名词解释

1、机关运行经费 

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用 

2三公经费

纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表