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保靖县毛沟镇人民政府2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:54:05

   第一部分  毛沟镇政府概况

  一、主要职能 

  1、负责全镇建设的规划管理。 

  2、负责全镇的人事管理及年度考核工作,负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。 

  3、编制镇财政预决算计划,做好经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计、统计及农村合作医疗工作。 

  4、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源各生态环境的保护,做好护林防火工作。 

  5、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 

  6、承办县委、县政府及其工作部门交办的其事项。 

  二、部门决算单位构成 

     毛沟镇为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群团、农业推广、安全生产等11个职能部门。核定行政编制35人,事业编制39人,年末实际在职人数71 

    

  第二部分  毛沟镇2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  (公开表格附后) 

    

  第三部分 毛沟镇2017年度部门决算情况说明 

  一、关于毛沟镇2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为1338.66万元,比上年决算数减少1116.89万元。其中:财政拨款收入1221.38万元,事业收入0万元,其他收入117.28万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为1306.59万元,比上年决算数减少988.04万元。其中:基本支出1224.11万元;项目支出82.48万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余125.57万元。 

  二、关于毛沟镇政府2017年度收入决算情况说明 

  2017年度收入决算本年收入共计1338.66万元:其中一般公共服务支出收入563.74万元(其中财政拨款收入为446.46万元,其他收入为117.28万元)占本年总收入的42.11%,文化体育与传媒支出收入25.01万元(财政拨款收入)占本年总收入的1.87%,社会保障和就业支出收入130.85万元(财政拨款收入)占本年总收入的9.77%,医疗卫生与计划生育支出收入106.36万元(财政拨款收入)占本年总收入的7.95%,节能环保支出收入63.71万元(财政拨款收入)占本年总收入的4.76%,农林水支出收入408.59万元(财政拨款收入)占本年总收入的30.52%,资源勘探信息等支出收入34.4万元(财政拨款收入)占本年总收入的2.57%,其他支出收入6万元(财政拨款收入)占本年总收入的0.44% 

  三、关于毛沟镇政府2017年度支出决算情况说明 

  2017年度支出决算本年支出共计1306.59万元,基本支出1224.11万元,项目支出82.48万元。其中:一般公共服务支出551.51万元(基本支出550.6万元,项目支出0.91万元)占本年总支出的42.2%,文化体育与传媒支出25.01万元(基本支出)占本年总支出的1.91%,社会保障和就业支出130.19万元(基本支出)占本年总支出的9.96%,医疗卫生与计划生育支出106.36万元(基本支出)占本年总支出的8.14%,节能环保支出63.71万元(项目支出)占本年总支出的4.87%,农林水支出392.46万元(基本支出374.6万元,项目支出17.86万元)占本年总支出的30.03%,资源勘探信息等支出31.88万元(基本支出)占本年总支出的2.43%,其他支出5.48万元(基本支出)占本年总支出的0.42% 

  四、关于毛沟镇政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款决算总收入为1221.38万元,2016年度财政拨款决算总收入为2301.99万元,2017年度财政拨款决算总收入比2016年决算数减少1080.61万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款决算总支出为1208.76万元,2016年度财政拨款决算总支出2294.63万元为,2017年度财政拨款决算总支出比2016年决算数减少1085.87万元。 

  五、关于毛沟镇政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  支出情况:2017年度财政拨款决算总支出为1208.76万元,2016年度财政拨款决算总支出2294.63万元为,2017年度财政拨款决算总支出比2016年决算数减少1085.87万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出决算总支出1208.76万元,其中:一般公共服务支出453.68万元,占本年总支出的37.53%,文化体育与传媒支出25.01万元,占本年总支出2.06%,社会保障与就业支出130.19万元,占本年总支出10.77%,医疗卫生与计划生育支出106.36万元,占本年总支,8.79%,节能环保支出63.71万元,占本年总支出5.27%,农林水支出392.46万元,占本年总支出32.47%,资源勘探信息等支出31.88万元,占本年总支出2.63%,其他支出5.48万元,占本年总支出0.45%,。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年财政拨款年初预算为1241.86万元,支出决算为1208.76万元,完成年初预算的97.33%。其中: 

  1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)年初预算为15.35万元,支出决算为13.9万元,完成预算数的89%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。 

  2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)年初预算为0万元,支出决算为2.75万元。决算数大于预算数的主要原因是:2017年召开的人大会议比较多。 

    

  3、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为361.47万元,支出决算为368.5万元,完成预算数的101%。决算数大于预算数的主要原因是:部分支出为2017年初结转结余。 

  4、 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.3万元,决算数大于预算数的主要原因是:春节活动活动经费和2016年度五个文明绩效考核突出贡献奖励增加。 

  5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为32.22万元,支出决算36.54万元,完成预算数的113%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年财政所人员变动,2-7月份新增人员入编,原有人员未变动,导致人员经费增加。 

  6、一般公共服务支出(类)财政事务(款) 一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为0.91万元,决算数大于预算数的主要原因是:财政所工作经费更改科目核算。 

  7、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为8.44万元,支出决算为7.93万元,完成预算数的93.9%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少,导致人员经费的减少。 

  8、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务 (款)行政运行(项)年初预算为14.85万元,支出决算为14.85万元,完成预算数的100% 

  9、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.27万元,决算数大于预算数的主要原因是:美丽湘西建设工作经费的增加。 

  10、文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)年初预算为28.52万元,支出决算为25.01万元,完成预算数的87.7%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。 

  11、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为37.84万元,支出决算37.29万元,完成预算数的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。 

  12、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)年初预算为13.36万元,支出决算为11.8万元,完成预算数的88%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。 

  13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为81.1万元,支出决算为81.1万元,完成预算数的100% 

  14、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项)年初预算为78.56万元,支出决算为66.46万元,完成预算数的84.6%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。 

  15、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)   行政单位医疗(项)年初预算为39.89万元,支出决算为39.89万元,完成预算数的100% 

  16、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)年初预算为63.71万元,支出决算为63.71万元,完成预算数的100% 

  17、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)年初预算为56.73万元,支出决算为49.05万元,完成预算数的86.4%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。 

  18、农林水支出(类) 水利(款)行政运行(项)年初预算为56.34万元,支出决算为56.34万元,完成预算数的100% 

  19、 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)年初预算为18.05万元,支出决算为17.86万元,完成预算数的98%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算为2017年初烟叶生产预算,经费支出为2016年烟叶生产经费,2017年烟叶生产经费年末未收到。 

  20、 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为263.78万元,支出决算为269.2万元,完成预算数的102%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年村级村支两委换届,村干部人员有所变动,人员增加,导致2017村干工资补助增加。 

  21、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)年初预算为37.82万元,支出决算为31.88万元,完成预算数的84.0%。决算数小于预算数的主要原因是:部门人员减少,导致人员经费减少。 

  22、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)年初预算为5.28万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是:2017年村级安全生产员补助年末发。 

  23、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)年初预算为0万元,支出决算为5.48万元,决算数大于预算数的主要原因是:使用了2016年末结转结余下来的资金。   

  六、财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度财政拨款基本支出1126.29万元,其中:人员经费981.67万元,占比87%,主要包括人员的基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障、对个人和家庭的补助;公用经费144.62万元,占比13%,主要包括办公费、印刷费用、电费、水费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。 

  七、关于毛沟镇政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年度“三公”经费预算总额73.5万元(其中公务用车运行维护费48.5万元,公务接待25万元)。2017年“三公”经费决算合计61.57万元(其中公务用车运行维护费43.32万元,公务接待费18.25万元),完成预算数的83.7%,决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年的实际支出比预算有所减少。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年“三公”经费决算合计61.57万元,其中:公务用车运行维护费43.32万元,占比70%,比较2016年决算数48.5万元来说,2017年公务用车运行维护费减少5.18万元,下降10.6%,主要原因是严格执行中央“八项规定”,控制公车运行维护费。2017年度公务接待费18.25万元,占比30%,比较2016年决算数10.69万元来说,2017年度公务接待费增加7.56万元,上升70%,主要原因是因为上级部门到地方政府进行公务检查以及村干部到政府开会次数增加,导致公务接待费用有所增加。 

  八、关于毛沟镇政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年毛沟镇政府没有政府性基金预算收入支出。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出144.62万元,比2016 年增加0.09万元,增长0.062%。主要原因是:电费2017年较2016年有所增加,水费2017年较2016年有所减少。 

  (二)政府采购支出情况。毛沟镇政府2017年度政府采购支出总额0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  根据县财政局《关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》,结合我单位实际,成立专门评价小组,完善了本单位2017年度部门整体支出绩效评价个性评价指标设置及评分标准。主要采取查询相关财务报表等会计资料、查阅年度工作目标责任状以及绩效办考评结果等手段对本单位2017年度部门整体支出绩效情况进行评价。经考评,我单位2017年部门整体支出绩效评价得分为87分。总体结果比较令人满意,但也存在一些问题,比如我单位部门整体支出绩效评价工作还处在初级探索阶段,评价方法发展不平衡,导致财政支出绩效还不能发挥最大的效果。 

    

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出