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保靖县直属工委2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:52:44

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  1.制定县直机关党的建设规划,领导县直机关、事业单位党的工作。  

  2.抓好县直机关各级党组织的思想、组织、作风建设和党员的教育管理。  

  3.指导县直机关单位和省、州在县单位精神文明建设和县直机关各级党组织围绕党的中心任务,配合行政领导做好思想政治工作。  

  4.认真做好县直机关党组织的设置、调整、换届选举工作。  

  5.做好县直机关一般干部(含聘干)入党审批工作。   

  6.负责县直机关党务干部及入党积极分子的培训工作。  

  7.督促、检查县直各战线(系统)党委召开民主生活会的情况,并向上级组织报告。  

  8.领导县直属机关纪律检查委员会(简称县直纪工委),指导县直机关各级党组织加强党风廉政建设,督促各战线纪委抓好党员干部违反党纪的案件查处工作。  

  9.领导共青团县直机关工作委员会(简称县直团工委)等群众组织工作。  

  10.承办县委交办的其他事项。   

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  我委为正科级全额拨款单位,核定行政编制4人,年末单位实有4人。 

  (二)单位构成情况 

  直属工委部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要直属工委部门本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入58.97万元,其中:一般公共预算拨款收入58.97万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加9.02万元,增长18.06%,主要增加原因为工资增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出58.97万元。其中:一般公共服务支出46.36万元,社会保障和就业支出5.28元,医疗卫生与计划生育支出4.16元,住房保障支出3.17元。预算总支出同比上年增加9.02万元,增长18.06%,主要增加原因为工资增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入58.97万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为53.77万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为5.20万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:七一专项活动经费支出1万元,驻村工作经费支出1.2万元,党建活动经费支出2万元,入党积极份子培训经费支出1万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为58.97万元,专项支出绩效目标申报金额为5.20万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款3.2万元(其中:办公费0.54万元,印刷费1万元,会议费2万元等),较上年减少0.4万元,减少11.11%,主要减少原因为节约开支。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为1万元,其中:公务接待费1万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2018年“三公”经费预算与上年持平。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为2万元,其中:政府采购通用设备预算2万元。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表