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保靖县疾控中心2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:03:32

保靖县疾控中心2017年部门预算公开信息说明


第一部分:

一、主要工作职责

保靖县疾控中心主要负责结核病防治,慢性病、职业病、传染病防治,免疫规划等重大疾病和严重威胁妇女、儿童等重点人群的健康问题,公共卫生事件预防和处理。

二、主要工作任务

   完成上级下达的疾病预防控制任务,通过对疾病的预防控制,创造健康环境,促进人民健康。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

疾控中心是事业全额单位,内设办公室、财务室、免疫规划等16个职能科室。核定编制50人,临聘6人。其中中心主任人,副主任5人

    四、部门预算情况

   (一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]43号)预算总收入485.1773万元,其中:一般公共预算拨款收入484.5773万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0.6万元。预算总收入同比减少1603427元,下降0.25%,主要减少原因预防接种转移到社区医院,预防接种收入没有了。

  (二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出485.1773万元。其中:基本支出439.5773万元,项目支出45.6万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出437.3773万元(工资福利支出392.3773万元,对个人和家庭补助支出0万元);商品和服务支出92.8万元(公用经费47.2万元,单位专项45.6万元)。预算总支出同比减少1603427元,下降0.25%,主要减少原因为对个人和家庭的补助以及商品和服务支出减少。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

为保障单位运行,本单位对一般预算拨款用途安排如下:用于工资福利支出392.3773万元元,用于办公费2.1963万元,用于水费1.5097万元,物业管理5.0273万元,公务接待费16.6388万元,公务用车运行维护费15.865万元,其他商品和服务支出5.9629万元,对个人和家庭的补助45.6万元。

2、“三公”经费预算

本单位用于公务接待费16.64万元,比2016年减少3.36万元,坚持厉行节约,公车运行维护15.87万元,比2016年减少0.87万元,主要原因是公车改革。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。