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保靖县碗米坡镇人民政府2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:02:47

      第一部分   单位概况

   一、部门职能职责  

  保靖县碗米坡镇人民政府(简称本单位)系正科级行政机关。单位机构代码00671083-9,办公地址为保靖县碗米坡镇拔茅村。  

  本单位主要职责为:(1)执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。(2)精准扶贫。(3)执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务。(4)保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会稳定,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。(5)保护各种经济组织的合法权益。(6)保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。(7)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。(8)办理上级人民政府交办的其他事项。  

  二、机构设置情况  

  本单位内设11个机构,分别为:政府办公厅室及相关机构事务、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、财政事务、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站、人大事务、共产党事务、群众团体事务、社会事务服务站。截止20161231日,本单位经县编委核定的编制人数为62人,其中行政编制30人,事业编制32人。年末实有人数62人。  

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

        八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

        

  第三部分   2016年度部门决算说明  

  一、2016年度部门决算收支总体情况  

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为1744.44万元,比上年决算数减少231.15万元。其中:财政拨款收入1584.99万元,事业收入0万元,其他收入159.45万元。   

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为1655.75万元,比上年决算数减少347.07万元。其中:基本支出766.89万元;项目支出888.86万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余163.84万元。  

  二、2016年度财政拨款收支决算情况  

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计1584.99万元,比上年决算数减少255.38万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1584.99万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计1518.58万元,比上年决算数减少361.32万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1518.58万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余104.12万元。  

  三、2016年度 “三公”经费决算情况  

  2016年部门决算“三公”经费37.79万元,比本年预算数减少38.07万元,比上年决算数增加1.62万元,主要原因是接待次数增加。其中:   

  (一)因公出国(境)费用0万元。  

  (二)公务用车购置及运行维护费合计15.06万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费15.06万元,比本年预算数减少24.94万元,比上年决算数减少0.5万元,主要原因按上级要求,严格控制三公经费,减少下村次数。  

  (三)公务接待费22.73万元,比本年预算数减少13.13万元,比上年决算数增加2.12万元,主要原因接待次数增加。  

  四、其他重要事项的情况说明  

  (一)预决算收支增减变化情况  

  2016年部门决算收入1744.44万元,为年度预算776.28万元的224.72%,增加968.16万元,主要原因决算收入中包含公益林、退耕还林、精准扶贫、耕地地力等资金。2016年部门决算支出1655.75万元,为年度预算776.28万元的213.29%,增加879.47万元,主要原因决算支出中包含公益林、退耕还林、精准扶贫、耕地地力等资金。  

  (二)机关运行经费支出情况  

  2016年度机关运行经费111.61万元。其中:办公费43.55万元,印刷费5.62万元,手续费0.02万元,水费0.55万元,电费2.89万元,差旅费2.02万元,维修(护)费5万元,会议费10.75万元,公务接待费22.4万元,专用村料费5.19万元,专用燃料费0.64万元,公务用车运行维护费12.98万元。  

  (三)政府采购支出情况  

  2016年度政府采购9.84万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出9.84万元。  

  (四)国有资产占用情况  

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。  

        

  第四部分   名词解释  

  一、机关运行经费  

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  二、“三公”经费  

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。