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保靖县公安局交通管理大队2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:59:38

  第一部分   单位概况

  一、部门职能职责 

  制订全县道路交通安全管理工作计划并监督实施,贯彻执行国家道路交通安全管理工作方针、政策和法规、维护道路交通秩序;指导和管理全县道路交通安全法制宣传,普及交通法规和交通安全常识;依法处理道路交通事故,及时处置涉及道路交通安全和秩序的突发事件;依法对道路交通违法行为进行行政处罚;开展机动车辆管理,机动车驾驶人管理;开展道路交通安全检查,维护道路交通秩序,保障道路畅通、有序;排查道路安全隐患,督促相关职能部门整改道路交通安全隐患;承办县委、政府交办的其它事项。 

  二、机构设置情况 

   大队年末实有在职人数75人,其中民警21人,职工1人,网格化27人,协警26人。内设办公室、法宣股、车管所、事故处理中队、迁陵中队、毛沟中队等六个股所队室。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为893.96万元,比上年决算数增加461.5万元。其中:财政拨款收入828.04万元,事业收入0万元,其他收入65.92万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为1278.71万元,比上年决算数增加806.29万元。其中:基本支出787.41万元;项目支出491.30万元。 

  (三)结余情况: 2016年度上年结转和结余419.96万元,收支相抵,年末结转和结余35.21万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计828.04万元,比上年决算数增加447.42万元。其中:一般公共预算财政拨款收入798.94万元,政府性基金预算财政拨款收入29.1万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计1217.23万元,比上年决算数增加811.44万元。其中:一般公共预算财政拨款支出788.13万元,政府性基金预算财政拨款支出429.10万元。 

  (三)结余情况:2016年度财政拨款上年结转和结余415.59万元,收支相抵,年末结转和结余26.4万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费72.90万元,比本年预算数增加2.9万元,比上年决算数增加26.41万元。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计52.98万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费52.98万元,比本年预算数增加2.98万元,比上年决算数增加13.68万元,主要原因是2016年新增执法执勤用车3辆,年末执法执勤用车实有数为15辆。 

  (三)公务接待费19.92万元,比本年预算数减少0.08万元,比上年决算数增加12.73万元,主要原因是新增网格化工作人员27人。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入893.96万元,为年度预算590.74万元的 151%,增加303.22万元,主要原因是人员新增、工资、警衔津贴进行大幅度调标。2016年部门决算支出1278.71万元,为年度预算590.74万元的 216%,增加687.97万元,主要原因是保靖县公安局办公大楼修建工程已办理结算。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费298.26万元。其中:办公费32.84万元,印刷费5.97万元,水费1万元,电费8.72万元,邮电费1.07万元,维修(护)费0.44万元,会议费0万元,工会经费0万元,福利费1.92万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购31.56万元,其中:货物支出31.56万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆15辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车15台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。