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保靖县扶贫开发办2018年部门预算说明

发布时间:2019-10-18 17:58:02

  第一部分:

  一、 部门工作职责 

  1、贯彻、落实、拟定工作政策和措施;2、负责全县扶贫开发情况、贫困地区社会经济发展状况及精准扶贫建档立卡贫困户档案统计和监测工作;3、负责财政扶贫资金项目和信贷扶贫资金项目的审查、立项、申报、检查、实施工作。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  县扶贫开发办为参照公务员法管理的事业单位,内设机构有综合股(办公室)、项目股、规划股、财务股、信息中心,编办核定编制19名,实有人数18名。 

  三、部门预算情况 

  (一)2018年收入预算情况。2018年预算总收入268.74万元,其中:一般公共预算拨款收入268.74万元。预算收入同比上年增加32.58万元,增长13.8%,主要增加原因为人员津补贴增加和其他公共服务事宜增加。 

  (二)2018年支出预算情况。2018年预算总支出268.74万元。其中:社会保障支出21.6万元,医疗卫生与计划生育支出10.08元,农林水支出224.10万元,住房保障支出12.96万元。较去年增加支出32.59万元,增长13.8%,主要增加原因为人员津补贴增加和其他公共服务事宜增加。 

  四、一般公共预算拨款支出 

  2018年一般公共预算拨款收入268.74万元,具体安排如下: 

  (一)基本支出:2018年预算为218.74万元。主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。 

  (二)项目支出:2018年预算为50万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括贫困人口基本信息档案、社会扶贫网建设和光伏产业扶贫项目支出。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为268.74万元,专项支出绩效目标申报金额为50万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  机关运行经费14.40万元,(其中包括:办公费1.80万元、印刷费0.80万元、水电费1元、邮电费0.30万元、差旅费2.30万元、培训费1.20万元、公务接待费7万元)比上年增加1.8万元,增加14.29%,增加原因:人员增加 

  2、“三公”经费预算 

  因公车改革,单位本年度无公务用车购置和运行费预算,无因公出国出境预算,公务接待费7万元,与上年持平。 

  3、政府采购情况 

  一是因办公桌椅和部分电脑及打印设备已超出使用年限,不能正常使用;二是因工作职能增加,办公人员增加,预增加5间办公室。2018年,需政府采购办公家具30套2.25万元;电脑10台4.5万元;打印一体机5台0.75万元;其他资产5套0.4万元;空调5台3万元,共计10.9万元。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表