当前位置:首页 > 政民互动

保靖县环境保护局2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:55:55

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  (一)贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规和湖南省环境保护法规、规章、技术政策;建立健全全县环境保护措施和制度,对县人民政府和乡镇人民政府、企事业单位履行环境保护职责进行综合协调和统一监督管理;负责指导建立企业事业单位环境保护责任制。 

  (二)负责监督管理全县环境保护管理制度的实施,结合本地实际,建立健全排污许可、环境影响评价、环保“三同时”、排污收费、总量控制、污染减排、企业环境行为监管等环境保护管理制度,并组织和监督实施。 

  (三)负责编制全县行政区域环境功能区划、环境保护规划和计划,编制全县重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划等专项规划,报同级人民政府批准后组织实施。参与编制主体功能区规划,配合相关部门实施。 

  (四)负责全县区域生态环境保护工作,拟定生态保护计划,指导、协调、监督各种类型的自然保护区域的保护和环境管理;负责组织划定生态保护红线,提出地方生态环境保护补偿制度并组织实施,组织、指导生态系列创建工作。 

  (五)负责本行政区域环境保护行政执法监管;依法制定执法计划,开展执法检查,查处环境违法行为;监督其他负有环境保护职责的部门依法履行职责,依法对各类环境保护责任主体履行保护义务的情况进行监督。 

  (六)负责全县环境监测管理工作,制定环境监测规划,规划建设环境监测网络,按照国家、省、州相关计划,统一规划环境质量监测站(点)设置,组织实施环境质量检测和污染源监管性监测。 

  (七)负责全县环境污染防治监督管理工作,加强对包括核辐射、危险废物在内的各类污染源的监督管理;会同有关部门加强饮用水水源地环境保护、城乡环境综合整治等工作;承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任,按国家、省、州规定审核审批属于县级审核审批权限的规划、项目环境影响评价文件。 

  (八)负责编制环境应急预案报县人民政府批准后实施;在县人民政府领导下,会同有关部门依法调查处理全县环境污染事故,协调处理污染纠纷。 

  (九)拟定全县环境保护经济发展规划,提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,报县人民政府批准后实施;组织指导排污权有偿使用和交易工作,建立健全企事业单位环境行为信用评价管理制度。 

  (十)会同有关部门指导、推动全县环境科技进步和环保产业发展,开展环境保护对外合作与交流。 

  (十一)组织、指导和协调全县环境保护法制建设、环境保护宣传工作,推动社会公众和社会组织广泛参与环境保护。 

  (十二)负责全县环境信息发布工作,编制并发布环境质量状况报告、重点污染源监督性监测报告,发布重大环境事件处置情况信息,依法公开环境信息,指导并监督重点污染企业环境信息公开。 

  (十三)制定并组织实施全县环境保护目标责任制;受县人民政府委托,将全县环境保护重点工作任务分解落实到县人民政府相关部门、乡镇人民政府、相关企业,并组织对工作目标完成情况进行监督、考核,并将结果报同级人民政府实施奖惩。 

  (十四)承办县人民政府交办的其他事项。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  保靖县环境保护局为科局级行政事业单位,机关行政编制7名。领导职数为:局长1名,副局长3名,总工程师1名。参公管理编制20名,全额拨款事业编制16名。内设办公室(法制宣传股、人事股)、规划财务股、污染源管理股、自然生态与农村环境保护股、环境影响评价股、环境监察大队、环境监测站、辐射环境监督站。 

  (二)单位构成情况 

  我局只有局本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要环保局本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入605.02万元,其中:一般公共预算拨款收入605.02万元(含纳入预算管理的非税拨款收入14万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加6.1万元,增长1%,主要增加原因为在职人员工资调整增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出605.02万元。其中:社会保障和就业支出48.27万元,节能环保支出527.79万元,住房保障支出28.96万元。预算总支出同比上年增加6.1万元,增长1%,主要增加原因为在职人员工资调整增加,支出相应增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入605.02万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为471.02万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为134万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:污染治理专项14万元,农村环境治理专项110万元,环境治理设备10万元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为605.02万元,专项支出绩效目标申报金额为134万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款40.8万元(其中:办公费3万元,印刷费2万元,水电费3万元,邮电费0.5万元,物业管理费5万元,差旅费7.4万元,维修(护)费1万元,公务接待费12万元,工会经费3万元,其他商品和服务支出3.9万元),较上年增加14.92万元,增长33%,主要增加原因为环保督察工作加强,相应办公经费增加。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为20万元,其中:公务接待费20万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2018年“三公”经费预算较上年减少8万元,减少40%,主要减少原因为局公务用车由县公车管理中心统一管理。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为10万元,其中:政府采购通用设备预算10万元。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表