当前位置:首页 > 政民互动

保靖县工业集中区管委会2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:55:22
 第一部分:

一、部门职能职责

贯彻执行党和国家有关发展经济技术开发区的方针政策;研究和组织实施工业园的各项管理制度和改革措施;制定工业园长期开发建设和科技、经济发展规划并组织实施;负责工业园区内企业的有关管理和服务工作;指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流;协助计生、民政、文化、教育、卫生等部门抓好园区内相关工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

保靖县工业园区行政隶属保靖县人民政府,管理机构为保靖工业集中区管理委员会,属综合性正科级管理机构,代表县人民政府行使管理职能,现实有干部职工16人。

(二)单位构成情况

保靖工业集中区管委会只有本级单位,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只要保靖县工业园区管委会本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019年预算总收入446.7万元,其中:一般公共预算拨款收入446.7万元。预算总收入同比上年增加268.36万元,增长150%,主要增加原因为招商引资任务重以及加大项目工程建设支出。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出446.7万元。其中:社会保障和就业支出17.87万元,卫生健康支出10.75万元,资源勘察信息等支出407.36万元,住房保障支出10.72万元。预算总支出同比上年增加268.36万元,增长150%,主要增加原因为招商引资任务重以及加大对项目工程建设支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入446.7万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年年初预算数为165.82万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为280.88万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。[其中:招商引资工作经费60,两新组织:1、非公党建工作经费2万元,2、非公党建指导经费1.44万元,3、非公党组织书记1.44万元,4、新组建支部“六送”活动经费1万元,尾矿库渗透液处理站运行维护资金144元(含2018年缺口资金20万元),锰渣库渗滤液处理站危化品站场规范化建设38元,钟灵山工业园污水处理站入河排污口论证设置8元,重点项目管理费5万元,锰渣库污水处理站在线建设费用20万元

 

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为446.7元,专项支出绩效目标申报金额为280.88万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款10.5万元(其中:办公费2.78万元,印刷费0.72万元,水费0.2万元,电费0.4万元,差旅费1.5万元. 公务接待费2.5万元,工会经费0.6万元,公务用车运行维护费1万元,其他交通费用0.8万元,),较上年减少0.7万元,减少6.25%,主要减少原因为响应节约政策,减少经费的开支。

2、“三公”经费预算                 

2019年“三公”经费支出预算数为3.5万元,其中:公务接待费2.5万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1万元2019年“三公”经费预算较上年减少2.8万元,减少44.44%,主要减少原因为公务用车使用年限长,使用次数骤减。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

 

七、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表