当前位置:首页 > 政民互动

保靖县发改局2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:54:29

 

保靖县发改局2017年部门预算公开信息说明


第一部分:

一、主要工作职责

我局主要工作职责:1、研究提出全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度发展计划、研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标计控政策、衔接、平衡各主要行业的行业规划。2、做好全县社会总需求和总供给余重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产布局和生态环境建设规划,引导和促使全县经济结构合理化和区域经济协调发展。

二、主要工作任务

1.推进“脱贫攻坚”工作,全力改善农村面貌;2.推进项目建设,支撑经济健康发展;3.推进产业结构调整,发展壮大优势产业;4.推进城乡发展,打造宜居宜业的“酉水明珠”;5.推进民生事业发展,积极促进社会和谐。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

我局为科级全额拨款单位,内设办公室、基本建设投资股、社会发展股等职能科室,核定行政编制29名。年未全局实有133人,其中,在职人员65人,退休人员68人。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]XX号)预算总收入1301.27万元,其中:一般公共预算拨款收入1301.27万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比(增加)440万元,(增长)51.1%,主要原因为人员变动增加92万元,为工资增加,专项增加348万元,为项目增加。

  (二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出1301.27万元。其中:基本支出718.67万元,项目支出582.60万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出651.07万元(工资福利支出634.16万元,对个人和家庭补助支出16.91万元);商品和服务支出650.20万元(公用经费67.60万元,单位专项582.60万元)。预算总支出同比(增加)440万元,(增长)51.1%,主要原因为人员工资变动及专项增加。。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

办公费5.6万元,水电费5.0万元,培训费3.0万元,其他党建经费支出9.0万元。

2、“三公”经费预算

公务接待费30.0万元,公务用车购置及运行费15.0万元,因公出国(境)费0万元,与去年无变化。

3、政府采购情况

本单位今年有部分办公用电脑采购。

第二部分:

部门预算公开明细附表。