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保靖县总工会2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:54:14

   第一部分  保靖县总工会概况

  一、主要职能 

   遵照上级工会组织确定的工会工作的指导方针和任务,围绕我县改革和经济建设工作实际,研究制定提出我县工会工作指导思想和工作任务。 

  根据《中国工会章程》、《工会法》等有关法律法规,在全县党政机关、企事业单位、民营企业发展组建工会组织。 

  协助县委组织部门管理县直和乡镇副科级工会干部,研究制订工会干部的管理制度和培训规划,承担全县基层工会干部的培训工作。 

  依法维护职工合法权益,协调劳动关系,指导基层工会代表职工与企业签订集体合同,指导职工与企业签订个人劳动合同。 

  加强社会主义市场经济条件下的工会理论政策研究,为全县各级工会提供理论政策服务。研究指导工会自身改革和建设,协调企业劳动关系,代表职工与企业签订集体合同,指导职工与企业签订个人劳动合同。 

  受县人民政府委托承担全国级劳模、省级劳模、州级劳模和全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选、管理工作。 

  负责征集全县工运史料,总结全县工人运动和工会工作的基本经验,编撰县工人运动史和工会志。 

  负责按期主持召开一季一次委员会,一年一次全委扩大会,五年一次代表大会。表彰先进典型,讨论研究全县工会工作和工运事业的重大事项并作出决策。 

  完成县委、县政府和州总工会交办的其他工作。   

  二、部门决算单位构成 

  县总工会内设五部(财务部、女工部、组宣部、民社部)一室(综合办公室),在职员工11人,离退休7人;列入本级预算统一管理的二级机构两个:保靖县总工会“双联”服务中心和保靖县工人俱乐部。 

    

  第二部分  保靖县总工会2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

    

  第三部分  保靖县总工会2017年度部门决算情况说明   

  一、关于保靖县总工会2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为143.23万元,比上年决算数增加35.79万元。 

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为143.23万元,比上年决算数增加35.79万元。 

  二、关于保靖县总工会2017年度收入决算情况说明 

  2017年度财政拨款收入143.23万元,其中财政拨款收入143.23万元,占总收入的100% 

  三、关于保靖县总工会2017年度支出决算情况说明 

  2017年度总支出143.23万元,其中基本支出131.23万元,占总支出的91.62%,项目支出12万元,占总支出的8.38% 

  四、关于保靖县总工会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款总收入为143.23万元,比上年决算数增加35.79万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款总支出为143.23万元,比上年决算数增加35.79万元。 

  五、关于保靖县总工会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度财政拨款总支出为143.23万元,比上年决算数增加35.79万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017财政拨款本年支出143.23万元,其中基本支出131.23万元,占总支出的91.62%,项目支出12万元,占总支出的8.38% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017财政拨款本年支出143.23万元,比预算数增加17.15万元,其中基本支出131.23万元比预算数增加10.15,主要是精准扶贫各项日常公用经费增加,项目支出12万元,比预算数增加7万元,主要是因为文艺中心前期工作业务增加。 

  六、关于保靖县总工会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度财政拨款支出总计143.23万元,比上年决算数增加35.79万元。其中:一般公共预算财政拨款支出143.23万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。其中:工资福利支出88.13万元,占总支出61.53%,商品服务支出44.96万元,占总支出的31.39%,对个人和家庭的补助10.14万元,占总支出的7.08% 

  七、关于保靖县总工会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  本年度公务接待费为3.1万元与预算数持平;与去年基本持平;公务用车运行费为0.8万元控制在年初预算数内,同比降83.03%,主要原因是公务用车取消。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年“三公”经费总支出3.9万元,其中因公出国(境)费支出0万元,团组数及人数0;公务用车购置支出及购置数为了0,运行费支出及保有量0.8万元;公务接待费支出3.1万元,接待62批次,接待人数约393人。 

  八、关于保靖县总工会2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  无。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  本部门2017 年度机关运行经费32.96万元比上年增加14.42万元。其中:办公费9.08万元,比上年增加5.29万元,主要是精准扶贫工作增加办公经费;印刷费1.26万元,比上年增加0.46万元,主要是各项工作印刷费增加;手续费0.06万元,主要困难救助转账增加手续费,水费0.49万元,比上年增加0.18万元,主要是水管坏损未及时发现;电费2万元,比上年增加0.44万元,主要是供暖费增加;邮电费比上年减少0.18万元,主要是现用网络传递;物业管理5.4万元;差旅费2.44万元,比上年增加0.3万元,主要是因为精准扶贫下乡次数增加;维修费0.77万元;会议费5万元;培训费1.9万元;公务接待费3.1万元,与上年大致持平;维修(护)费0.8万元,比上年减少3.92万元,主要是公车取消,费用减少;税金及附加费0.66万元。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0 万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0辆。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  2017年,认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度 

  认真实施部门整体支出绩效评价,从目标设定,预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系,不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。 

  加强完善制度建设不论涉及资金多少,都要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现部门履行职能的绩效目标,进一步强化预算绩效意识和支出责任,加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。 

  

    第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出