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保靖县柑橘产业建设办公室2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:54:12

 

保靖县柑橘产业建设办公室2017年部门预算

公开信息说明

一、主要工作职责

主要工作职责:承办县柑橘产业建设领导小组办公室的日常工作;组织和指导全县开展柑橘产业建设的生产、培管、贮藏、流通和销售等工作;指导建立柑橘产业化生产体系;协同相关部门搞好柑橘产业项目的申报、实施、监管;开展柑橘产业项目的招商工作。

二、主要工作任务

(一)抓好全县柑橘产业生产技术指导,完成县里品改和低改任务。

(二)配合相关职能部门完成全县柑橘销售,打造“湘西富硒椪柑”品牌。

(三)完成其他工作任务。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

本单位属于全额拨款事业单位,额定编制为9人,实有工作人员10人,单位共设置4个职能部门,分别是办公室、生产股、技术股、销售股,按照分工与合作的原则,在单位负责人统一领导下认真开展工作。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]34号)预算总收入105.30万元,其中:一般公共预算拨款收入105.30万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比增加19.45万元,增长22.66%,主要增加原因为在职人员津补贴增加,单位专项增加。

  (二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出105.30万元。其中:基本支出101.30万元,项目支出4万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出93.30万元(工资福利支出93.30万元,对个人和家庭补助支出0万元);商品和服务支出12万元(公用经费8万元,单位专项4万元)。预算总支出同比增加19.45万元,增长22.66%,主要原因是在职人员津补贴增加,单位专项增加。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

机关运行经费8万元,其中:办公费0.80万元,印刷费0.50万元 ,电费0.60万元,差旅费2万元,公务接待3.60万元,工会经费0.50万元。

(二)“三公”经费预算。

全年三公经费安排支出3.60万元,其中:公务接待经费3.60万元,因公出国境经费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0元,比去年减少3.40万元,原因是:公车改革,单位减少接待。

(三)政府采购情况。

本单位本年度无政府采购预算事项