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保靖县农村经营服务站2017年度 部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:54:01

   第一部分 农村经营服务站单位概况

      一、主要职能 

      指导全县农村土地承包工作、承包合同管理工作、承包田、土调解仲裁工作;贯彻执行国家农民权益维护和农民负担监督管理工作;负责全县村级集体资产管理、财务审计工作;指导全县农民专业合作组织建设工作;农经统计工作。 

      二、部门决算单位构成 

      为正科级全额拨款参照公务员法管理的事业单位,内设4个职能股室,核定参公15名全额拨款事业2名,共17名,年末实有14人,其中,在职人员14人。 

  

    第二部分 农村经营服务站2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

    第三部分 农村经营服务站2017年度部门决算情况说明 

  一、关于农村经营服务站2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为338.64万元,比上年决算数增加17.8万元。其中:财政拨款收入338.64万元,事业收入0万元,其他收入0万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为344.01万元,比上年决算数增加28.54万元。其中:基本支出344.01万元;项目支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  二、关于农村经营服务站2017年度收入决算情况说明 

  2017年度决算总收入为338.64万元,其中:财政拨款收入338.64万元,事业收入0万元,其他收入0万元。本年度收入为社会保障和就业支出16.03万元,占总收入的4.73%,其中行政事业单位离退休16.03万元(包括机关事业单位基本养老保险缴费支出16.03万元,占总收入的4.73%),占总收入的4.73%;农林水支出322.61万元,占总收入的95.26%,其中农业317.61万元(包括行政运行133.49万元,占总收入的39.42%;农业组织化与产业化经营10万元,占总收入的2.95%;其他农业支出174.12万元,占总收入的51.42%),占总收入的93.79%;林业5万元(包括其他林业支出5万元,占总收入的1.48%),占总收入的1.48%。 

  三、关于农村经营服务站2017年度支出决算情况说明 

   2017年度决算总支出为344.01万元,其中:基本支出344.01万元;项目支出0万元。本年度支出为社会保障和就业支出16.03万元,占总支出的4.66%,其中行政事业单位离退休16.03万元(包括机关事业单位基本养老保险缴费支出16.03万元,占总支出的4.66%),占总支出的4.66%;农林水支出327.98万元,占总支出的95.34%,其中农业322.98万元(包括行政运行133.49万元,占总支出的38.80%;一般行政管理事务5.37万元,占总支出的1.56%;农业组织化与产业化经营10万元,占总支出的2.91%;其他农业支出174.12万元,占总支出的50.61%),占总支出的93.89%;林业5万元(包括其他林业支出5万元,占总支出的1.45%),占总支出的1.45%。 

  关于农村经营服务站2017年度财政拨款收决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计338.64万元,比上年决算数增加17.8万元。其中:一般公共预算财政拨款收入338.64万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计344.01万元,比上年决算数增加28.54万元。其中:一般公共预算财政拨款支出344.01万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  五、关于农村经营服务站2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。2017年度决算总支出为344.01万元,比上年决算数增加28.54万元。其中:基本支出344.01万元;项目支出0万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。2017年度决算总支出为344.01万元,其中:基本支出344.01万元;项目支出0万元。本年度支出为社会保障和就业支出16.03万元,占总支出的4.66%,其中行政事业单位离退休16.03万元(包括机关事业单位基本养老保险缴费支出16.03万元,占总支出的4.66%),占总支出的4.66%;农林水支出327.98万元,占总支出的95.34%,其中农业322.98万元(包括行政运行133.49万元,占总支出的38.80%;一般行政管理事务5.37万元,占总支出的1.56%;农业组织化与产业化经营10万元,占总支出的2.91%;其他农业支出174.12万元,占总支出的50.61%),占总支出的93.89%;林业5万元(包括其他林业支出5万元,占总支出的1.45%),占总支出的1.45%。 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。2017年度总支出344.01万元,年初预算459.64万元,相对年初预算减少了115.63万元,完成年初预算74.84%,原因是单位的土地确权经费没有拨付完。   

  六、关于农村经营服务站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为344.01万元,其中人员经费139.72万元(包括工资福利支出123.21万元,占总支出的35.82%,其中基本工资55.04万元,占总支出的16%、津贴补贴35.42万元,占总支出的10.30%、奖金5.38万元,占总支出的1.56%、绩效工资6.25万元,占总支出的1.82%、机关事业单位基本养老保险缴费12.02万元,占总支出的3.49%、其他工资福利支出8.65万元,占总支出的2.51%;对个人和家庭的补助16.51万元,占总支出的4.8%,其中生活补助1.62万元,占总支出的0.47%、医疗费9.05万元,占总支出的2.63%、其他对个人和家庭的补助支出5.84万元,占总支出的1.7%),占总支出的40.62%;公用经费204.28万元(包括商品和服务支出204.28万元,占总支出的59.38%,其中办公费3.87万元,占总支出的1.12%、印刷费5.4万元,占总支出的1.57%、水费0.17万元,占总支出的0.05%、电费0.99万元,占总支出的0.29%、维修(护)费0.34万元,占总支出的0.1%、公务接待费3.51万元,占总支出的1.02%、劳务费0.04万元,占总支出的0.01%、工会经费2.16万元,占总支出的0.63%、其他商品和服务支出174.45万元,占总支出的50.71%),占总支出的59.38%。   

  关于农村经营服务站2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2017年部门决算“三公”经费3.51万元,比本年预算数减少1.49万元,主要原因是单位制定了内部控制制度,不是很特殊的接待任务,能到单位食堂接待的都到单位食堂接待,而且坚决按照接待标准规定范围内执行,坚决做到不超接待标;比上年决算数增加0.34万元,主要原因是本单位土地确权工作量大,各乡镇各村来人咨询业务的人多,造成单位的接待费用增加。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  1.因公出国(境)费用0万元。 

  2.公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中:①公务用车购置0万元②公务用车运行维护费0万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元 

  3.公务接待费3.51万元,比本年预算数减少1.49万元,主要原因是单位制定了内部控制制度,不是很特殊的接待任务,能到单位食堂接待的都到单位食堂接待,而且坚决按照接待标准规定范围内执行,坚决做到不超接待标准;比上年决算数增加0.34万元,主要原因是本单位土地确权工作量大,各乡镇各村来人咨询业务的人多,造成单位的接待费用增加。 

  八、关于保靖县农村经营服务站2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

   

  、其他重要事项 

  )机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出204.28万元,其中办公费3.87万元,印刷费5.4万元,水费0.17万元,电费0.99万元,差旅费13.35万元,维修(护)费0.34万元,公务接待费3.51万元,劳务费0.04万元,工会经费2.16万元,其他商品和服务支出174.45万元,总支出比2016增加6.03万元,增长3.04%。主要原因是本单位今年土地确权工作量大,日常办公费用也相应增加,各乡镇各村来人咨询业务的人多,造成单位的运行经费增加。 

  )政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。 

  )国有资产占用情况截至2017 12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套)单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  为进一步加强和规范财政性资金管理,强化部门责任意识,提高资金使用绩效,根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)及保靖县财政局保财绩〔2018〕2号文件《保靖县财政局关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》等上级文件要求及相关规定,我单位于2018年7月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位的2017年度部门预算整体支出进行了绩效评价,根据评价指标体系测算,我单位2017年度部门整体支出绩效评价自评结果等次为“优”。 

  

    第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出