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保靖县林业局2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:53:58

  第一部分:

  一、单位主要职能职责 

  1、贯彻执行国家林业方针政策和法律法规,开展普法教育和法制宣传,坚持依法行政;研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化政策;负责林业行政许可、林业行政执法监督检查、林业行政复议案件的审理和林业诉讼案件的代理。 

  2、负责全县林业生态建设的组织协调工作,组织制定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;组织指导全县林业经济体制改革和产业结构调整;负责管理和调控林业建设资金,对林业资金投放使用情况进行监督,对林业国有资产进行监管;利用森林碳汇功能发展低碳经济,应对气候变化。 

  3、组织指导植树造林、封山育林,以植树种草等生物措施防治水土流失和石漠化工作;指导和检查全民义务植树、部门绿化和城乡绿化工作;指导国有林场、苗圃、森林公园、自然保护区及基层林业工作机构的建设和管理。 

  4、组织指导全县集体林权制度改革,搞好林地林权登记和换发证工作,指导、监督农村林地承包经营、林权流转和纠纷调处,依法维护农民经营林业的合法权益。 

  5、组织指导全县森林资源资产评估和管理工作;负责全县森林分类区划界定工作,科学划定生态公益林和商品林,划定天然林保护区(点),建立生态公益林补偿机制,实施森林分类经营;指导各类生态公益林和商品林的培育及监管,发展生态文化,建设生态文明。 

  6、组织林业招商引资,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展;组织指导和监督全县园林绿化和林木花卉生产经营。 

  7、组织指导森林资源的保护管理;组织指导全县森林资源调查、规划、设计、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额,经批准后监督执行;监督林木、竹木的凭证采伐与运输;组织指导林地、林权管理并对经依法批准的征用、占用林地进行初审;组织调处山林权属纠纷;组织指导全县森林病虫害防治、检疫工作。 

  8、组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用,监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植及经营利用工作;监督管理野生动植物进出口工作。 

  9、监督管理林业系统自然保护区。在国家自然保护区的区划、规划原则指导下,指导森林和陆生野生动物类型自然保护区等建设和管理;指导湿地保护小区、湿地公园等建设和管理。 

  10、组织、指导和管理全县退耕还林工作,负责制定全县退耕还林工作总体规划和技术规程;组织、指导和管理全县林业重点项目和外资外援项目建设,编制林业重点项目和外资外援项目发展规划。 

  11、指导全县森林公检法工作;承担全县森林防火指挥部办公室的工作,组织协调、指导监督全县森林防火工作;指导、协调和监督查处破坏森林资源和湿地、陆生野生动植物资源等重大案件,打击破坏森林资源、国家重点保护野生动物、珍稀植物资源及濒危物种的违法犯罪行为。 

  12、管理单位的劳动人事、教育培训和职称改革工作;建立林业科技推广体系,开展林业科普宣传,组织林业科技攻关与推广;组织指导林业宣传、林业信息化和林业精神文明建设工作。 

  13、承办县委、县人民政府交办的其他工作。 

  二、单位机构、人员情况 

  保靖县林业局是财政拨款全额事业单位,保靖县林业局属县人民政府组成局,全局管辖林科所,12个乡镇林业站和3个木材检查站。 

  局机关内设有人事股、局办公室、林地林权办、资源林政股、退耕办、计财股、森保站、种苗站、法制办、林调队、林业技术推广站、老干室、营林股、市政园林绿化办公室、木材巡查大队、综治办、纪检监察室、工会等18个职能股室,在职干部职工183人 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)预算收入情况 

  2018年预算总收入2027.24万元,其中:其中:一般公共预算拨款收入2011.84万元,纳入一般预算管理的非税收入拨款15.4万元,总收入同比上年增加201.19万元,增长11%,主要增加原因为单位人员、津补贴和驻村工作经费增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出2027.24万元。其中:社会保障和就业支出213.31元,医疗卫生与计划生育支出111.82万元,农林水支出1574.12万元,住房保障支出127.99万元。预算总支出同比上年增加201.19万元,增长11%,主要增加原因为人员津补贴增加和驻村工作经费增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入2027.24万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为1966.84万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为60.4万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为2027.24万元,专项支出绩效目标申报金额为60.4万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款132.30万元(其中:办公费12万元,印刷费9万元,水费2万元,电费9万元,邮电费2.7万元,差旅费22万元,会议费8万元,培训费3.6万元,公务接待费28万元,劳务费2万元,工会经费15万元,公务用车运行维护费19万元),比上年减少41.40万元,减少23.83%,减少原因是预算核减 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数47万元,其中:公务接待费28万元,公务用车运行维护费19万元2018年“三公”经费预算上年度减少5万元,减少9.61%,减少原因为预算减少,压缩开支。 

  3、政府采购情况 

  2018年本单位本年度无政府采购预算事项。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表