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保靖县合管局2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

发布时间:2019-10-18 17:53:47

保靖县合管局2015年度部门决算及“三公”经费决算

情况说明

 

一、单位基本情况

1、部门主要职责:接受县人民政府、县新型农村合作医疗管理委员会和县卫计局的领导,执行县合作医疗领导小组、管理委员会的决定、决议;为农民提供医疗服务,负责制定全县农村合作医疗工作计划和发展规划;基金统筹、调度、审批和使用;对全县定点医疗机构合作医疗财务工作进行指导、检查;管理农村合作医疗各项工作经费。

2、主要工作任务:审核病历、票据及相关资料;转诊手续批办;医药费用报销;按照时限要求,及时为参合农民拨付补偿金;做好参合人员医药费用、财务档案的整理、保管工作;协调好与各相关部门的关系,保证资金收缴、使用、补偿、划拨各环节的有序衔接;定期向农村合作医疗管理委员会和县卫计局汇报农村合作医疗基金的收支、使用情况,以及存在的问题和解决问题的建议。

3、部门决算单位构成

保靖县合管局为参照公务员管理全额拨款事业单位,核定事业编制11人。年末实有11人。其中,在职人员11人。

二、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算收支总体情况

1、2015年收入情况。2015年总收入9345.75万元,其中财政拨款收入9345.75万元。

2、2015年支出情况。2015年总支出9345.75万元。其中:基本支出95万元,项目支出9250.75万元。

(二)2015年财政拨款收支决算情况

全年一般公共预算财政拨款收入为9345.75万元,一般公共预算财政拨款支出为9345.75万元,其中基本支出95万元,项目支出9250.75万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出54.5万元(工资福利支出54.5万元),对个人和家庭补助支出3.61万元;商品和服务支出36.89万元。

(三)2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费36.89万元。办公设备购置0万元,办公费用14.97万元,印刷费1.03万元,水费0.08万元,邮电费3.36万元,差旅费6.02万元,会议费3.57万元,培训费1.56万元,公务接待2.13万元,公务用车运行维护费4.18万元.2015年部门决算国有资产占用情况:一般公务用车1台。

三、“三公”经费情况说明   

2015年部门决算“三公”经费6.31万元,比年初预算数减11.19万元,比上年决算数减少(增加)0.67万元,主要原因是进一步压缩经费支出。其中:   

1、因公出国(境)费用0万元,比年初预算数增加0万元,比上年决算数减少0万元。  

2、公务用车运行维护费4.18万元,比年初预算数减少4.82万元,比上年决算数减少0.67万元,主要原因是单位制定公车使用规定,严控公车使用,杜绝公车私用。

3、公务接待费2.13万元,比年初预算数减少6.37万元,比上年决算数减少0万元,主要原因是单位严格按接待程序及标准接待。

 

附件:2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表合管局