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保靖县城乡规划局2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:53:43

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  我局主要职能有:1.研究拟订全县城镇发展战略及城镇规划的政策和规章制度,贯彻执行有关的法律、法规;2.组织编制和监督实施全县城镇体系规划;3.参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用规划的编制;4.参与建设工程项目的初步设计审查;5.负责县级建设项目“选址意见书”的审批核发、上报;6.负责建设项目的“规划设计条件”、“建设用地规划许可证”、“建设工程规划许可证”的审批;7.负责乡镇建设规划的编制工作,以及按规划实施管理;参与建设工程项目的初步设计审查。8.负责城乡规划委员会办公室的具体事务。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  我局为正科级全额拨款参公管理单位。领导职数为5名:局长1名,副局长3名,纪检1名。内设办公室、纪检监察室、规划股、法规股、行政服务股、信访股。共计 6 个职能股室。核定参公管理编制17 人。年末全局实有在职人员 17 人,退休人员 2 人。 

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  保靖县城乡规划管理局部门本级 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入220.76万元,其中:一般公共预算拨款收入208.76万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入12.00万元。预算总收入同比上年增加73.95万元,增加50%,主要原因为: 我局2018年工作任务加大:县总体规划、控制性规划、酉水明珠规划、传统村落保护、美丽乡村规划都要按时按质完成任务。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出220.76万元。其中:机关事业单位养老保险缴费支出18.86万元,行政单位医疗费7.38万元,城乡社区规划与管理183.2万元,住房公积金11.32万元。预算总支出同比上年增加73.95万元,增加50%,主要原因为: 我局2018年工作任务加大:县总体规划、控制性规划、酉水明珠规划、传统村落保护、美丽乡村规划都要按时按质完成任务。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入208.76万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为188.76万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为20.00万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:传统村落专项经费支出4.00万元,规委会专项经费支出6.00万元,酉水明珠总规经费支出10.00万元. 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为220.76万元,专项支出绩效目标申报金额为32.00万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款13.6万元(其中:办公费1.40万元,邮电费3.50万元,公务接待费3.00万元,差旅费2.50万元,工会经费2.00万元,其他商品服务支出1.20万元.),较上年增加1.6万元,增加13%,主要增加原因为:我局2018年要完成县总体规划、控制性规划、酉水明珠规划、传统村落保护、美丽乡村规划,为了确保各项工作任务的完成,所以机关运行经费增大。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为3.00万元,其中:公务接待费3.00万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2018年“三公”经费预算较上年增加1万元,增长50%,主要原因为:我局2018年工作任务加大:县总体规划、控制性规划、酉水明珠规划、传统村落保护、美丽乡村规划都要按时按质完成任务,专家来我县指导的次数相对往年增多,所以公务接待费用要增加。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为5.65万元,其中:政府采购通用设备预算1.31万元,政府采购专用设备预算4.34万元。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表