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财政局2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:53:30
  第一部分:

一、部门职能职责

   1、贯彻执行国家的财政、税收法律法规和政策,拟定有关地方性法规规章草案2、承担县本级各项财政收支管理的责任3、负责政府非税收入管理;4、组织制定国库管理制度和国库集中付制度。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

我局为正科级全额拨款单位。内设办公室、预算股、国库股等31个职能股室11个二级事业单位。编制数172人,其中:行政编制79人,事业编制93人,实有人数为211人,其中:在职159人(含乡财76人),退休45人,以资代劳人员7人。

(二)单位构成情况

 本单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019预算总收入1892.52万元,其中:一般公共预算拨款收入1612.52万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入280万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元预算总收入同比上年增加279.53万元,增长17.32%,主要增加原因为单位项目经费的增加。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出1892.52元。其中:一般公共服务1372.41元,社会保障和就业支出98.51,卫生健康支出82.5,城乡社区事务280万元,住房保障支出59.10。。预算总支出同比上年增加279.53万元,增长17.32%,主要增加原因为单位专项项目经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入1612.52元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019预算数为1139.21元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为473.31元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括事业发展专项、专项业务费等。其中:专项商品和服务支出468.31元,专项资本性支出5元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为1892.52,专项支出绩效目标申报金额753.31

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款227.22万元(其中:办公费11.7万元,印刷费10.7万元,水电费15.4万元,差旅费用12.9万元等),较上年减少5.38万元减少2.31%,主要减少原因为人员异动减少。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为78.5万元,其中:公务接待58.5万元,因公出国(境)经0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费20万元2019年“三公”经费预算较上年减少10万元减少11.29%,主要减少原因为公务用车运行维护的减少。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为10万元,其中:政府采购通用设备预算10万元。

、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表