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保靖县残疾人联合会2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:53:13

 

保靖县残疾人联合会2017年部门预算公开信息说明


第一部分:

一、主要工作职责

残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、无障碍建设、法制维权、文化体育、残疾预防。

二、主要工作任务

结合我县实际今年主要工作任务是;(1)准确调查、掌握残疾人的状况需求和建档立卡;(2)团结教育残疾人遵守法律、履行义务、乐观进取、自尊、自信、自强、自立;(3)、宣传残疾人事业,勾通政府与残疾人的联系,动员社会理解、尊重关心、帮助残疾人(4)协助政府研究,制定实施残疾人事业法规、政策和计划,优惠残疾人的措施,发展和管理残疾人事业;(5)开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

残联为正科级全额预算单位。核定行政编制3人、事业编制6人,年末实有人员9人,其中在职人员9人。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]39号)预算总收入268.85万元,其中:一般公共预算拨款收入268.85万元。预算总收入同比增加446135元,增长19.89%,主要增加原因为人员变动及津补贴增加。

  (二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出268.8535万元。其中:基本支出221.8535万元,项目支出47万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出211.9535万元(工资福利支出77.5855万元,对个人和家庭补助支出134.368万元);商品和服务支出56.9万元(公用经费9.9万元,单位专项47万元)。预算总支出同比增加446135元,增长19.89%,主要增加原因为人员变动及津补贴增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本单位机关运行经费9.9万元,主要是公务接待费2.9万元,公务用车运行维护费5.9712万元,其他商品和服务支出1.0288万元。专项商品和服务支出47万元。

2、“三公”经费预算

本单位“三公”经费预算数是8.8712万元,主要是公务接待费2.9万元,公务用车购置及运行维护费5.9712万元,本单位没有因公出国(境)费。比上年3万元增加5.8712万元,是因为今年新增公务用车一台。

3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。