当前位置:首页 > 政民互动

保靖县交通运输局2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:53:09

   第一部分  单位概况 

   一、主要职能 

   (一)贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针、政策和法规;拟订全县公路、水路交通建设和行业管理规范性文件;负责交通行政运输执法检查和监督。 

   (二)会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,组织编制全县公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施;参与拟订全县物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;负责交通行业统计和信息引导工作。 

   (三)承担全县公路、水路建设市场监管责任,维护交通建设市场的平等竞争秩序;贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度与技术标准;组织实施全县公路、水路交通运输设施建设,负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理;负责全县交通运输基础设施管理和维护。 

   (四)承担全县道路、水路运输市场监管责任,引导交通运输业优化结构、协调发展;贯彻执行上级道路、水路运输有关政策和运营规范;负责全县道路客运及有关设施规划和管理工作;负责全县城市客运、出租汽车行业管理工作。 

   (五)负责提出全县公路、水路固定投资规模和方向、县级财政性资金安排建议意见。 

   (六)指导全县公路路政管理,依法维护路产路权,保障公路畅通。 

   (七)负责全县公路、水路行业安全管理和应急管理工作;按规定组织协调国家重点物资和应急客货运输;负责全县危险货物运输管理工作。 

   (八)负责全县公路、水路行业有关体制改革;负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督。 

   (九)负责交通从业人员培训的行业管理;组织、指导局机关和直属单位职工培训、人才交流和劳动工资工作;按干部管理权限,管理直属单位的领导干部。 

   (十)制订地方性交通行业科技政策、规划和规范并监督实施;组织重大交通科技开发,开展交通学术交流活动,推动行业技术进步;指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。 

   (十一)组织协调全县交通战备工作,承担县国防动员有关工作。 

   (十二)承办县委、县人民政府交办的其它事项。 

    二、部门决算单位构成 

    局机关核定行政编制11名,机关后勤服务全额事业编制17名,实有人员28名。局机关内设股室有7个:即办公室(人事股)、财务股、建设规划股、运输管理股、安全监督股、政策法规股、路政港航管理股。局二级事业单位有:保靖县农村交通建设技术咨询服务站、保靖县道路运输管理所、保靖县交通建设质理安全监督管理所、保靖县地方海事处。 现共有在职人员89人,退休人员28人,离休干部1人(不包括公路局)。 

  

   第二部分  2017年度部门决算表 

    (公开表格附后) 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 


   第三部分  2017年度部门决算情况说明 

   一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明 

    2017年度决算总收入为2223.18万元,比上年决算数减少22309.94万元;2017年度决算总支出为5019.46万元,比上年决算数减少16890.2万元,年末结转和结余2803.55万元。 

   二、关于2017年度收入决算情况说明 

    2017年度决算总收入2223.18万元,其中:财政拨款收入1916.76万元,占总收入86.2%;其他收入306.42万元,占总收入13.8% 

   三、关于2017年度支出决算情况说明 

    2017年度决算总支出5019.46万元,其中:基本支出1246.25万元,占总支出24.8%,项目支出3773.21万元,占总支出75.2% 

   四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    2017年度财政拨款收入总计1916.76万元,比上年决算数减少15274.62万元;2017年度财政拨款支出总计4720.14万元,比上年决算数减少9667.85万元,年末结转和结余7.27万元。 

   五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

   (一)财政拨款支出决算总体情况。 

    2017年度一般公共预算财政拨款支出总计2221.66万元,比上年决算数减少12166.33万元。 

   (二)财政拨款支出决算结构情况。 

    2017年度一般公共预算财政拨款支出其中基本支出946.93万元,占总支出42.6%,项目支出1274.73万元,占总支出57.4% 

   (三)财政拨款支出决算具体情况。 

    2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数比年初预算数增加1155.35万元,主是项目支出增加1155.35万元。 

    六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出946.93万元,其中工资福利支出688.25万元,占总支出72.7%,商品和服务支出152.69万元,占总支出16.2%,对个人和家庭的补助70.42万元,占总支出7.4%,其他资本性支出35.57万元,占总支出3.7% 

    七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

   (一)“三公”经费财政拨出决算总体情况说明。 

     2017年部门决算“三公”经费53.65万元,比本年预算数减少2.55万元,比上年决算数减少0.68万元,其中公务用车运行维护费25.98万元,比本年预算数减少0.22万元,比上年决算数增加1.71万元,主要原因是2017年增加了一台公务用车;公务接待费27.67万元,比本年预算数减少2.33万元,比上年决算数减少2.93万元,主要原因是严格执行公务接待管理规定,厉行勤俭节约。 

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

     2017年部门决算“三公”经费53.65万元,其中公务用车运行维护费 25.98万元,无公务用车购置费,年末公务用车实有数为6辆;公务接待费27.67万元,国内公务接待298批次,公务接待2086人。 

    八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

    2017年度政府性基金预算收入总计541.05万元,比上年决算数减少1416.39万元;2017年度财政拨款支出总计2498.49万元,比上年决算数增加541.05万元,年末结转和结余0万元。 

    九、其他重要事项 

   (一)机关运行经费支出情况。

     本部门2017年度机关运行经费支出188.26万元,比上年决算数增加39.98万元,增长21.2%。主要原因是单位增加一台公务用车、人员也增加。 

    (二)政府采购支出情况。

     本部门2017 年度政府采购支出总额24.05万元,其中:政府采购货物支出24.05万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。 

    (三)国有资产占用情况。

    截至2017 12 31 日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 0 辆,单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备 0 台(套)。 

    (四)预算绩效情况的说明。 

     为了加强和规范部门预算管理,提高财政资金使用效益,顺利开展预算绩效管理工作,单位内部建立了相应的工作机制和操作规程,加强完善各项制度建设,结合当年预算绩效管理目标任务,进一步强化预算绩效意识和支出责任,完成 2017年度部门整体支出绩效自评工作,实现了保障道路畅通,方便广大群众的工作目标,取得了良好的经济和社会效益。 

    

     第四部分  名词解释 

    1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出