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保靖县交通运输局2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:52:58
 第一部分:

一、部门职能职责

   (一)贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作方针、政策和法规;拟定全县公路、水路交通建设和行业管理规范性文件;负责交通行政运输执法检查和监督。

(二)会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,组织编制全县公路、水路交通行业发展规划和年度计划并监督实施;参与拟订全县物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施;负责交通行业统计和信息引导工作。

(三)承担全县公路、水路建设市场监管责任,维护交通建设市场的平管竞争秩序;贯彻执行上级公路、水路工程建设和维护相关政策、制度与技术标准;组织实施全县公路、水路交通运输设施建设,负责工程的招投标管理、质量监督、安全生产监督管理和造价管理;负责全县交通运输基础设施管理和维护。

(四)承担全县道路、水路运输市场监管责任,引导交通运输业优化结构、协调发展;贯彻执行上级道路、水路运输有关政策和运营规范;负责全县道路客运及有关设施规划和管理工作;负责全县城市客运、出租汽车行业管理工作等。

     、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

  交通运输系统辖交通运输局机关(正科级)、局机关内设机构岗位:办公室(政工股)、财务股、建设规划股、运输管理股、安全监督股、政策法规股、路政港航管理股。公路管理局(正科级、)交通建设质量安全监督管理所(正科级)、道路运输管理所(副科级)、地方海事处(副科级)、农村交通建设技术咨询服务站等为财政全额拨款单位。现共有在职人员87人,退休人员28人,离休干部1人。(不包括公路管理局)

     (二)单位构成情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

交通建设质量安全监督管理所道路运输管理所地方海事处。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019年预算总收入1902.32万元,其中:一般公共预算拨款收入1232.32万元(含纳入预算管理的非税拨款收入45万元,政府性基金预算拨款收入670万元,预算总收入同比上年增加638.12万元,增长51%,主要增加原因为项目资金增长。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出1902.32元。其中:一般公共服务182.38元,城乡社区支出680,交通运输支出977.41,住房保障支出62.53万元。预算总支出同比上年增加638.12万元,增长51%,主要增加原因为项目资金增长。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入1232.32元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2018年初预算数为1085.22元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为817.1元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:预警费支出15.6元,渡口渡工工资支出13,监控视频租赁费16.5万元,检测费9万元,,一般非税专项支出45万元,春运支出3万元,重点项目、吉夯公路及清石公路管理费45万元

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为1085.22,专项支出绩效目标申报金额817.1

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款107.6万元(其中:办公费4.4万元,印刷费2万元,水电费2.5万元邮电费0.2万元,维修(护)费2万元,差旅费5万元,会议费1万元,劳务费3万元,工会经费9.8万元,办公设备购置费8万元,公务用车维护费26.2万元,公务接待费34万元,其他交通费10.46万元,其他费用5.7万元),较上年减少0.9万元,减少1%,主要减少原因为厉行节约,压减开支。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为83.2万元,其中:公务接待费43万元因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费40.2万元2019年“三公”经费预算较上年增加23万元,增长39%,主要增加原因为3辆车辆老化严重,致使车辆修理费、燃油费增加,项目建设工作量大,下乡、做前期跑省、州次数增加

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为8万元,其中:政府采购通用设备预算8万元,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元。

、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表