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保靖县经济和信息化局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:52:55
     第一部分   单位概况

     一、部门职能职责 

  贯彻落实国家、省、州和县有关经济和信息化的方针政策和法律法规;对工业和信息化领域的相关法律法规的执行情况进行监督检查。拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家产业政策。研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议;指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急工作,协调减轻企业负担工作;协同有关部门做好全县维护企业稳定工作。负责全县工业和信息化领域的日常经济运行调节,编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业信息化领域的经济运行态势,统计并发布相关信息,统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议等。 

   二、机构设置情况 

   我局共有编制数31人,其中行政编16人,事业编15人。实有人数21人。其中:县经济和信息化局机关核定行政编制为16名。其中机构人员编制16名。领导职数为:局长1名,副局长3名,纪检组长(监察室主任)1,总工程师1名。保靖县电力监察大队,核定全额事业编制5名,县中小企业服务中心,核定全额事业编制3名,县科技推广中心,核定全额事业编制4人,县工业企业改制班,核定全额事业编制3名,为县经济和信息化局下属事业单位。 

   

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为526.96万元,比上年决算数减少817.39万元。其中:财政拨款收入508.66万元,其他收入18.3万元,其他收入分别是州科技局拨工作经费10万元,县财政拨梅城隐患工程款8万元,县执法局拨同建同治奖励金3000元。   

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为538.85万元,比上年决算数减少770.63万元。其中:基本支出313.64万元;项目支出225.21万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,2016年末结转和结余32.11万元。   

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计508.66万元,比上年决算数增加181.91万元。其中:一般公共预算财政拨款收入508.66万元,无政府性基金预算财政拨款收入。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计511.12万元,比上年决算数增加184.37万元。其中:一般公共预算财政拨款支出538.85万元,无政府性基金预算财政拨款支出。 

  (三)结余情况:上年结转和结余34万元,收支相抵,2016年末结转和结余31.54万元. 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费17.61万元,比本年预算数减少3.38万元,比上年决算数减少0.31万元。其中:  

  (一)无因公出国(境)费用。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计8.62万元。其中:①无公务用车购置。②公务用车运行维护费8.62万元,比本年预算数增加0.85万元,比上年决算数增加9.26%,原因是工作所需,公务用车使用频率加大。 

  (三)公务接待费8.99万元,比本年预算数减少3.01万元,比上年决算数减少0.54万元,接待工作已实行制度化、公开化。在公务接待管理工作中,按照上级要求严格执行了公务接待制度和内部审批制度。 

   四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

   2016年部门决算收入508.66万元,为年度预算275.81万元的191%,增加232.85万元。2016年部门决算支出511.12万元,为年度预算275.81万元的185%,增加235.31万元,其中,项目支出225.21万元,项目支出主要包括:科技助力精准扶贫工作经费4.42万元;化工三才隐患工作经费1.56万元;三区人才工作经费5.93万元;项目前期工作经费4.33万元;新型墙体工作启动经费2万元;安全生产生产工作经费4.56万元;复兴库区称快阶段性电价补差3万元;财会信息补助3.98万元;科技基本平台建设资金20万元;三区人才人头经费66万元;标准厂房建设验收尾款100万元;重大项目前期工作经费9.43万元。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费313.64万元。其中:办公费15.49万元,印刷费3.75万元,水费0.63万元,电费3.32万元,维修(护)费0.14万元,会议费5.04万元,工会经费3.55万元,福利费6.71万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度无政府采购 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车2台,一般执法执勤用车1台,其他用车0台;无单价50万元以上通用设备;无单价100万元以上专用设备。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。