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保靖县文学艺术界联合会2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:06:26

   第一部分   单位概况

     一、部门职能职责   

  1)、指导、协调、管理全县各类协会的文学艺术活动; 

  2)、培养、培训全县文学艺术创作人才,振兴和发展全县文学艺术事业; 

  3)、制定全县文学艺术工作近期规划和远景目标; 

  4)、筹建文学艺术奖励基金会,鼓励精品力作创作,为繁荣文学艺术创作创造良好的环境; 

  5)、创办文学刊物,建立文艺阵地。 

    二、机构设置情况 

    我单位为正科级全额拔款单位,核定全额参公管理事业编3人,实有在职3人。 

  

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

       八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为52.44万元,比上年决算数减少24.62万元。其中:财政拨款收入45.44万元,事业收入0万元,其他收入7万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为58.13万元,比上年决算数减少40.48万元。其中:基本支出52.13万元;项目支出6万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0.01万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计45.44万元,比上年决算数减少14.02万元。其中:一般公共预算财政拨款收入45.44万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计51.13万元,比上年决算数减少29.88万元。其中:一般公共预算财政拨款支出51.13万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0.01万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费1.85万元,比本年预算数减少0.15万元,比上年决算数减少2.53万元,主要原因为接待艺术家采风人 、数减少。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计0万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费0万元,比本年预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元。 

  (三)公务接待费1.85万元,比本年预算数减少0.15万元,比上年决算数减少2.53万元,主要原因因为接待艺术家采风人数减少。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入52.44万元,为年度预算30.01万元的175%,增加22.43万元,主要原因是增加其他收入2016年春节文化活动经费、开展“水墨夯沙”系列活动经费、中国诗词之乡活动经费以及保靖黄金茶舍工作经费等。2016年部门决算支出58.13万元,为年度预算30.01万元的198%,增加28.12万元,主要原因增加了2016年春节文化活动经费、开展“水墨夯沙”系列活动经费、中国诗词之乡活动经费、老年书画家协会年展经费以及保靖黄金茶舍工作经费开支。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费23.30万元。其中:办公费6.34万元,印刷费9.33万元,水费0万元,电费0.08万元,邮电费0.01万元,维修(护)费0万元,差旅费3.66万元,会议费0.17万元,工会经费0.01万元,福利费0万元,公务接待费1.85万元,劳务费1.11万元,其他商品和服务支出0.74万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购0.39万元,其中:货物支出0.39万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。