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关于保靖县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告

发布时间:2019-10-18 18:06:09

──2015年4月14日在县十六届人大常委会第18次会议上

县财政局局长  王兆平

 

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,请予审查。

一、2014年财政预算执行情况

2014年,全县上下在县委的坚强领导和县人大的依法监督下,以党的群众路线教育实践活动为契机,牢牢把握主题主线,突出质量效益导向,经济发展稳中向好,财政收入实现预期目标,财政运行总体平稳,圆满完成了县十六届人大常委会第十次会议确定的预算任务。

(一)一般公共预算

全县一般公共预算收入31793万元,增长17.48%,完成预算的102.15%。其中:税收收入26905万元,占一般公共预算收入的84.63%,较上年提高7.25个百分点。县本级一般公共预算收入18496万元,增长3.42%,完成预算的135.56%。加上级补助收入157596万元(返还性收入2308万元、一般性转移支付收入73820万元、专项转移支付收入81468万元),地方政府债券收入825万元,调入资金322万元,上年结余1301万元,收入总计178540万元。全县一般公共预算支出175995万元,增长15.65%,完成预算的114.09%。加债务还本支出610万元,上解上级支出1058万元,支出总计177663万元。收支相抵,结余877万元,结转下年支出870万元,净结余7万元。

(二)政府性基金预算

全县政府性基金预算收入6495万元,下降24.70%,完成预算的297.34%。加上级补助收入11038万元,上年结余5489万元,收入总计23022万元。全县政府性基金预算支出17661万元,下降31.73%。加上解上级支出48万元、调出资金322万元,支出总计18031万元。收支相抵,结余4991万元。

上述预算执行情况是与州财政核对的决算结算数,最终以州财政对县决算结算批复文件数据为准,届时再向县人大常委会报告。 

(三)预算执行和财政工作的主要特点

1、调结构,促发展,财政收入实现稳定增长财税部门始终把组织收入作为核心任务,自加压力,积极作为,进一步增强组织收入的主动性和预见性。在加强重点企业、重点行业税源监控和纳税大户统计监管的同时,结合县发改局审批新上项目和投资额度,按税种对税源进行全面分析预测,及时了解状况,掌握收入动态,确保应收尽收。全年企业纳税大户完成税收收入17249万元,同比增长36.55%。加强非税收入征管,督促各单位做好做实非税收入,全年非税收入完成12615万元。全县上下积极争取上级资金支持,全年共向上争资11.14亿元,同比增长14.85%。为县“十项基础工程”、“十大产业项目”、“十件民生实事”等经济社会发展提供了资金保障,加快了我县新型城镇化建设和经济结构调整的步伐。

2、惠民生,保重点,社会事业实现协调发展。全县上下以民生需求为导向,集中财力加大各项民生事业和重点投入,让群众充分享受发展成果,促进社会和谐发展。一是教育事业优先发展。安排资金3.25亿元,同比增长17.28%。提高教师待遇和兑现农村艰边地区教师津贴,提高义务教育生均公用经费补助标准,落实“两免一补”政策和家庭经济困难学生助学政策,实施学生营养餐计划,支持校舍安全等工程、教育信息化建设等,促进教育均衡发展。二是提高社会保障水平。安排资金2.53亿元,同比增长18.18%。全面落实国家促进公平就业政策,实现城镇新增就业3130人,农村劳动力转移就业4800人,提高企业退休人员基本养老金发放水平,提高城乡居民基础养老金标准、城乡低保对象保障标准和五保户供养补助标准,帮助623位重度残疾人代缴养老保险费,提高城镇社区五大主干待遇,年人均标准由1.2万元提高到1.8万元等。三是推进医卫计生发展。安排资金1.90亿元。全面保障乡镇卫生院人员工资和正常运转,落实基层医卫人才岗位津贴月人均300元,城乡居民医疗保险财政补助标准提高到年人均320元,基本公共卫生服务人均补助标准提高到35元;落实农村计生家庭奖励扶持1174户、一次性奖励两女结扎对象30户,为农村“两户”家庭共10935人参加新农合买单和其子女5394人上学发放生活补贴等,启动城镇独生子女父母奖励政策、470人受益;支持艾滋病防治、农村妇女“两癌”普查和新生儿疾病筛查等重大公共卫生项目顺利推进,支持开展非法行医、食品药品等专项整治,保障人民群众饮食用药安全。四是加快推进安居工程项目。安排资金1.63亿元。支持新建廉租房和公租房1700套,棚户区改造和农村危房改造3200户,帮助1432户特困移民搬迁、6448人受益,发放廉租住房租赁补贴2355户等,弱势群体切实感受到党和政府的温暖。五是提高干部职工待遇。落实津补贴(绩效工资)提标政策,启动第三步规范公务员津贴补贴工作,财政供养人员年人均增加4900元;落实住房公积金执行标准,由原基本工资的7%提高到工资总额的10%。激发了全县干部职工干事创业的热情和信心。

3、重三农,抓生态,城乡区域实现一体发展。全县上下认真落实“三农”政策,加大生态建设投入力度,增强经济社会发展后劲和活力,促进城乡一体化发展。安排农林水事务支出3.17亿元,同比增长20.08%。支持病险水库治理、农村土地综合整治等农田水利项目建设;支持白云山自然保护区、石漠化综合治理、巩固退耕还林成果、15个乡镇垃圾焚烧站和12个“美丽乡村”示范村等重点生态项目建设;支持黄金茶新建基地2万亩、烟叶种植1.93万亩、柑橘品改低改1.39万亩等现代农业特色产业发展,完成标准农田项目和产业化项目开发7500亩,提高农业综合生产能力,促进农业稳产增产;完善财政专项扶贫资金管理机制,大力实施精准扶贫,惠及农村贫困人口8.53万人,促进共同富裕;推进农村综合改革,实施“一事一议”财政奖补项目,加快村级公益事业发展;落实对农民的各项补贴政策,实施农业保险政策,调动农民种粮积极性,促进农民增收,全县农民人均受益886元;加大移民后期扶持力度,改善库区移民生产生活条件,全县3.26万人移民受益;加大基层组织保障力度,全县年村均办公经费从1万元提高到2万元,村支书、村主任、村秘书、村计育专干和综治专干报酬,年人均分别由0.62万元、0.56万元、0.43万元、0.41万元和0.41万元提高到1.20万元、1.05万元、0.96万元、0.83万元和0.83万元。

4、抓实干,出实效,深化改革实现纵深推进。一是完善税收制度。扩大营改增改革范围,落实“两税”起征点免征税政策和调整金融机构涉农小额贷款免征营业税起征点政策,促进现代服务业发展。二是完善预算管理制度。完善预算编制,细化编制内容,大力压减部门预算支出,全县单位专项经费预算较上年核减22.66%,其中四大家和县委工作部门核减88%;完善财政性资金预算拨付程序,全年审减预算单位申请的各类资金7500万元。三是完善国库集中支付制度。完成集中支付金额16.6亿元,直接支付比例达72%;通过横向联网系统办理电子缴税业务6212笔,金额达2.33亿元;推进公务卡消费,办理公务卡消费45笔。四是完善非税收入管理制度。完成非税收入12615万元,其中一般公共预算收入4888万元,政府性基金预算收入6495万元,财政专户管理收入1232万元。五是完善政府采购制度。完成政府采购金额8845万元,节约资金1069万元,节约率为10.78%。六是启动政府购买服务试点。对全县16个乡镇管辖公路养护保洁等事务性管理服务向社会购买,政府购买服务资金325万元。七是推进依法治县。加大网格化社会服务管理和交通管理监控系统体系等投入,公检法司和交警消防装备水平继续提升,信访维稳、安全生产、学校周边治理、反恐等工作得到有效保障,治安综合防控和应急救援能力显著增强。

5、立制度,强监督,绩效管理实现跨越提升。一是完善厉行勤俭节约反对浪费长效机制。认真贯彻厉行节约各项规定,制定公务接待、会议费、差旅费等管理办法,严控“三公”经费等一般性支出。全年“三公”经费支出较上年压减20%,会议费支出较上年压减7%。二是认真办理人大代表建议和政协提案。贯彻落实县人大及其常委会关于财政预(决)算草案和预算执行情况的审查意见,改进财政工作,提升财政管理绩效。全年财政部门共办理12件人大代表建议和政协提案,较上年减少42件。启动预决算信息公开。2014年9月启动了政府预算和30个试点单位部门预算及“三公”经费预算公开工作。预算单位公开面达25%,公开“三公”经费预算占其总额的33.86%。四是加强财政预算管理。整合资金1.2亿元用于社会民生等当年支出。加快预算执行进度,年末结转结余比上年压缩13.58%。加强国有资产管理。全县行政事业单位资产10.18亿元得到了有效的信息化动态监管,全年依法依规公开竞价处置公务车辆23台。六是加强绩效评价和投资评审。开展财政绩效评价项目7个涉及资金4582万元;评审政府投资项目60个,送审资金2.88亿元,审减资金5000万元,审减率达18.28%。加强政府性债务管理。积极化解政府性债务,全年化解政府性债务存量5022万元。同时,加强了财政监督工作,严肃财经纪律,继续巩固“小金库”专项治理成果和民生资金专项检查等,确保了11.55亿元民生资金落到实处。认真整改审计发现的问题,做好审计结果运用。

主任、各位副主任、各位委员,在过去的一年里,财政工作在困境中求发展,在发展中求突破,取得了来之不易的成绩。我们也清醒地认识到,财政运行中还存在一些不容忽视的问题。主要表现在:财政增收难度较大,财政支出压力更大;政府性债务风险虽总体可控,但债务存量较大,偿还到期债务和防范潜在风险压力较大;财政管理水平有待进一步加强等。为此,我们将在今后的工作中以新思维、新方法、新举措加以克服解决。

二、2015年财政预算草案

2015年全县财政工作和预算安排的指导思想是:按照县委经济工作会议的决策部署,贯彻实施新《预算法》,主动适应经济发展新常态,积极培植财源,健全政府预算体系,加强全口径预算管理,强化预算执行监督,缩小预决算差异,全面清理规范税收等优惠政策,坚持依法理财,盘活存量资金,用好财政增量,从严控制“三公”经费等一般性支出,优化支出结构,全力保障民生支出、重大政策支出和重点项目支出,全面推进预决算公开,加强预算绩效管理,提高预算管理水平,加强政府性债务管理,强化财政风险防控,严肃财经纪律,推进经济社会平稳健康发展。

按照上述指导思想和省州财政收入预期目标及新《预算法》的要求,2015年我县实行全口径预算管理,编制一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算。国有资本经营预算方面,由于我县未有国有资本收益,所以暂未做预算。全县全口径预算收入预期129739万元,拟安排支出125924万元,年终结转结余3185万元。具体安排如下:

(一)一般公共预算

全县一般公共预算收入预期81649万元,较上年预算64437万元,增加17212万元,增长26.71%。其中:县本级一般公共预算收入21373万元,较上年预算16288万元,增加5085万元,增长31.22%;上级财力性转移支付补助收入60276万元(在上年决算数基础上预计新增12300万元),较上年预算48149万元,增加12127万元,增长25.19%。

全县财税收入预期36561万元,较上年决算数增长15%。按征收部门分:国税局13887万元,地税局17667万元,财政局5007万元(若因营改增影响税收结构,将按影响数额适时调整国地两家任务数)。按收入级次分:县本级一般公共预算收入21373万元,上划中央及省级收入15188万元。

全县一般公共预算支出拟安排81649万元,较上年同期66454万元,增加15195万元,增长22.87%。收支相抵,2015年全县一般公共预算收支平衡。

重点支出预算安排情况:一般公共服务支出11742万元,较上年预算增长12.13%;国防支出110万元,较上年预算下降26.67%;公共安全支出3709万元,较上年预算增长5.05%;教育支出23729万元,较上年预算增长15.55%;科学技术支出116万元,较上年预算下降3.17%;文化体育与传媒支出1164万元,较上年预算增长11.33%;社会保障与就业支出8235万元,较上年预算增长1.84%;医疗卫生与计划生育支出8587万元,较上年预算增长20.46%;节能环保支出267万元,较上年预算增长42.14%;城乡社区支出1295万元,较上年预算增长43.24%;农林水支出6377万元,较上年预算增长18.38%;交通运输支出1473万元,较上年预算增长13.77%;资源勘探信息支出562万元,较上年预算增长15.29%;商业服务业等支出206万元,较上年预算增长36.08%;国土海洋气象等支出509万元,较上年预算增长43.61%;住房保障支出1700万元,较上年预算下降2.30%;粮油物资储备支出193万元,较上年预算下降24.78%;预备费200万元,较上年预算持平;其他支出11375万元,较上年预算增长163.25%;上解上级支出100万元,较上年预算持平。

(二)政府性基金预算

全县政府性基金预算收入预期20498万元,根据财政部要求,自2015年起将地方教育附加、水利建设基金等11项政府性基金转列一般公共预算,按新口径同比增加18824万元,增长11.24倍,主要是土地使用权出让收入预计大幅度增长所致。全县政府性基金预算支出拟安排20498万元。收支相抵,2015年政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算

全县社会保险基金预算收入预期23055万元,较上年预算19145万元,增长20.42%。全县社会保险基金预算支出拟安排19240万元。收支相抵,2015年社会保险基金预算当年收支结余3815万元。(不含由省统一编制的企业职工基本养老保险基金和州统一编制的工伤保险基金)。

(四)财政专户管理的非税预算

全县财政专户管理的非税预算收入预期4537万元,其中:行政事业性收费2373万元,事业单位经营收入2158万元,其他收入6万元。全县财政专户管理的非税预算拨款拟安排4537万元。收支相抵,2015年财政专户管理的非税收支平衡。

上述预算收支具体情况详见附表。

三、2015年财政工作重点

2015年是新《预算法》实施的第一年,是实施“十二五”规划的收官之年,也是完成“营改增”改革的关键一年,做好今年的财政工作意义重大。我们重点做好以下五个方面的工作:

(一)主动适应经济发展新常态,进一步兴财源,促发展。我们将紧紧抓住经济发展战略的新机遇,准确把握国家产业政策和扶持重点,结合全县发展布局和战略重点,完善招商激励机制,鼓励招大引强,扶持重点产业、重点行业和重点项目。落实财税优惠政策,支持科技创新平台建设,提高企业自主创新能力,促进企业转型升级。落实产业扶持政策,做优做强第三产业。支持启动陶瓷产业工业园建设及工业集中区基础设施建设,提升平台承载能力。支持节约集约土地利用,盘活、收储和提升低效利用土地,拓展发展空间。支持节能降耗技术工程建设,促进发展低碳经济、循环经济,推动经济发展提质增效升级。

(二)主动适应经济发展新常态,进一步提质量,稳增长。我们将牢牢把握稳中求进稳增长的总基调,继续实施积极的财政政策,把转方式调结构放到更加重要位置,坚持以提高经济发展质量和效益为中心,密切关注经济形势,增强收入变化的前瞻性,积极应对,灵活把握收入节奏,掌控收入组织进度。依托综合治税平台,抓好重点税源、重点行业的税收管理,密切监控税源信息,增强挖掘税源的主动性,提高税务稽查水平和质量。全面清理规范税收、非税等收入和财政支出等方面实施的优惠政策,落实税收法定原则,不越权减免税收,凡违反国家政策规定的一律停止执行,对保留的税收等各项优惠政策实行计划管理和动态统计,建立健全备案、评估、调整、退出、考评和监督机制。做实财政收入,提高收入质量,突出税收在财政收入中的主力军地位,不断增强财政调控能力。

(三)主动适应经济发展新常态,进一步重投入,惠民生。我们将正确处理市场与政府的关系,合理界定财政保障范围,让发展成果更多更公平惠及全县人民。支持教育优先发展战略,落实原中小学民办教师和代课教师生活困难补助政策,进行落实财政支持教育发展一系列政策措施。认真落实就业创业各项扶持政策,促进创业带动就业。继续完善济困救助体系,筹集资金落实好弱势群体保障政策。落实城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险财政补助提标政策,分别确保月人均提高到75元和年人均提高到380元。推进机关事业单位养老保险制度改革,建立与城镇职工统一的养老保险制度。积极稳妥启动机关事业单位工资改革,适当提高基层工作人员工资收入水平。继续提高在职干部职工住房公积金财政补助比例,从上年工资总额的10%提高到12%。支持基本公共卫生体系建设,落实基本公共卫生服务补助提标至40元,落实老年乡村医生生活困难补助政策,支持县级公立医院综合改革,提高公共卫生医疗水平。支持农村危房和农村土坯房改造等保障性安居工程建设,改善低收入住房困难家庭居住条件。支持构建公共文化服务体系,加强基本公共文化服务保障力度,提高全民文体素质。完善财政精准扶贫机制,使资金准确瞄准贫困地区和贫困群众,激发贫困群众内生动力,让贫困群众更多更公平地分享发展成果。

(四)主动适应经济发展新常态,进一步优支出,强三农。我们将充分发挥财政资金引导作用,带动金融和社会资金更多投入“三农”领域。认真落实种粮农民各项补贴政策和政策性农业保险,降低农业投入风险,提升粮食综合生产能力。加大支持黄金茶、烟叶、柑橘等特色优势产业壮大发展,培育农民专业合作社等新型农业生产经营组织,壮大现代农业发展主导力量。加大扶贫开发力度,加快水库移民后期扶持项目建设,促进贫困人口脱贫。支持农田水利、农业综合开发等现代农业项目建设,加快推进“美丽乡村”和新型城镇化建设,提高乡村人居环境和人民群众幸福指数。加大基层组织政权建设,乡镇公用经费年人均达到1.5万元以上,继续提高村级和社区运转经费保障水平,其中年村均办公经费较上年增加1万元达到3万元,继续提高村(社区)干部待遇,其中村支书年均报酬达到1.5万元左右。

(五)主动适应经济发展新常态,进一步推改革,增效益。我们将全面深化财税改革,认真落实新《预算法》的各项规定,贯彻落实人大及其常委会的决议决定,认真办理人大代表建议,主动接受人大监督。完善政府预算体系,加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,实行全口径预算管理,坚持先有预算后有支出,未列入预算的不得列支,硬化支出预算约束。规范财政结余资金管理,激活存量、盘活闲置资金,加大财政资金统筹力度,对部门单位连续两年没有使用的财政资金,收回财政统筹安排,确保当年收支平衡。全面推进预决算信息公开,主动接受社会监督,打造法治政府、效能政府。启动乡镇国库集中支付制度改革,加强财政监督、政府采购管理、国有资产监管、政府性债务管理,推进财政绩效评价、政府投资评审,规范财经秩序,保障财政资金安全高效运行。推进政府购买公共服务改革,扩大政府向社会力量购买服务范围,促进政府转变职能和社会管理创新。认真执行中央“八项规定”和国务院“约法三章”要求,坚决按照公务接待、会议费、差旅费等财务管理办法规定执行,杜绝不合理票据支出。

主任、各位副主任、各位委员,面对2015年的新形势、新任务、新常态,我们将在县委的正确领导下,在县人大和县政协的监督指导及社会各界的大力支持下,坚定信心,保持定力,适应新常态,把握新机遇,奋力拼搏,努力开创保靖财政事业新局面,为实现2015年经济社会发展预期目标作出积极贡献。