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保靖县公路管理局2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:02:18

   第一部分   单位概况

    一、部门职能职责   

  (一)贯彻执行国家关于公路工作的方针、政策和法律、法规,参与地方有关公路建设、养护与管理政策的制定和调整。 

  (二)参与国省干线公路和农村公路建设和养护的可行性研究,负责编制公路养护中长期规划和年度计划并组织实施。 

  (三)按公路发展规划指导和参与对国省干线公路和农村公路进行改建、扩建或新建。 

  (四)负责组织国省道和县道公路大中修工程建设,编制、上报大中修工程规划和计划,组织实施大中修工程项目。管理、监督大中修工程质量、安全;指导、监督县道公路大中修工程建设。 

  (五)负责组织国省干线和农村公路病危桥改造、安全保障、灾害防治等专项工程建设和管理。 

  (六)负责国省干线公路和农村公路养护管理工作,负责制定全县国省干线公路和农村公路养护管理实施细则,对全县养护工作进行检查、指导、监督和考核。 

  (七)负责指导、督促相关单位抢修或修复因自然灾害造成中断的公路交通,维护公路及其设施完好,保证公路处于良好的技术状态。 

  (八)负责国省干线公路和农村公路路政管理,依法查处路政案件,纠正侵害、损坏公路及公路设施等违法行为,维护路产路权。 

  (九)依法治理车辆超限超载运输。 

  (十)组织国省干线公路和农村公路交通量调查和公路技术路况普查评定,建立和完善公路、桥梁、隧道等台账,为编制养护工程的规划和计划提供依据。 

  (十一)负责引导、推广公路养护管理新材料、新技术、新工艺。 

  (十二)承办县人民政府交办的其他事项。 

  二、机构设置情况 

  保靖县公路管理局现有在职干部职工72人,其中正式在职在编人员72人,退休人员108人。局机关内设股室14:办公室、政工股、政策法规股、安保股、规划股、养护股、统计股、财务股、纪检监察室和工会。下设二级机构两个:一是路政监察大队,有执法人员24个;二是公路养护管理站,有养护工人29个。

  

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

       

  第三部分   2016年度部门决算说明 

  一、2016年度部门决算收支总体情况 

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为2369.84万元,比上年决算数减少1140.18万元。其中:财政拨款收入1053.59万元,事业收入0万元,其他收入510.4万元。  

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为2369.84万元,比上年决算数减少1140.18万元。其中:基本支出736.77万元;项目支出1633.07万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  二、2016年度财政拨款收支决算情况 

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计1053.59万元,比上年决算数减少720.57万元。其中:一般公共预算财政拨款收入983.37万元,政府性基金预算财政拨款收入70.22万元。 

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计1053.59万元,比上年决算数减少720.57万元。其中:一般公共预算财政拨款支出983.37万元,政府性基金预算财政拨款支出70.22万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0万元。 

  三、2016年度 “三公”经费决算情况 

  2016年部门决算“三公”经费45.55万元,比本年预算数减少3.95万元,比上年决算数增加16万元,主要原因在于地方道路管理站合并于我局,故管辖的路程增多相对费用也一并增加。其中:  

  (一)因公出国(境)费用0万元。 

  (二)公务用车购置及运行维护费合计26.67万元。其中:①公务用车购置0万元,主要原因。②公务用车运行维护费26.67万元,比本年预算数减少1.33万元,比上年决算数增加9.92万元,主要原因在于地方道路管理站合并于我局,故管辖的路程增多相对费用也一并增加。 

  (三)公务接待费18.88万元,比本年预算数增加2.62万元,比上年决算数增加6.08万元,主要原因地方道路管理局合并我局后,故管辖的路程增多相对费用也一并增加。 

  四、其他重要事项的情况说明 

  (一)预决算收支增减变化情况 

  2016年部门决算收入2369.84万元,为年度预算1132.61万元的209.24%,增加1237.23万元,主要原因是财政及上级拨入项目建设资金 2016年部门决算支出2369.84万元,为年度预算1132.61万元的209.24%,增加1237.23万元,主要原因增加了项目建设投资。 

  (二)机关运行经费支出情况 

  2016年度机关运行经费89.82万元。其中:办公费10.55万元,印刷费0万元,水费1.64万元,电费3.24万元,邮电费0万元,维修(护)费0万元,会议费2.88万元,工会经费0万元,福利费0万元。 

  (三)政府采购支出情况 

  2016年度政府采购7.38万元,其中:货物支出7.38万元,工程支出0万元,服务支出0万元。 

  (四)国有资产占用情况 

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆17辆,其中:一般公务用车2台,一般执法执勤用车1台,其他用车14台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。 

       

  第四部分   名词解释 

  一、机关运行经费 

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  二、“三公”经费 

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。