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保靖县移民局2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:01:49

 

保靖县移民局2017年部门预算公开信息说明


第一部分:

一、主要工作职责

为移民生产开发提供服务和保障;移民生产开发服务;技术培训;移民资金管理使用。

二、主要工作任务

研究制定全县移民工作政策,经批准后组织实施;适应社会主义市场经济和构建社会主义和谐社会的需要,探索开发性移民管理的新机制,总结推广典型经验,做好移民生产、开发与管理工作;按有关规定管理移民资金和资产;搞好移民直补资金的发放工作;负责全县移民信访接待工作,协调各乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定工作;组织实施全县移民干部和移民区基层骨干以及移民实用技术和职业技能的培训工作;承办县委、县人民政府交办的其他事项。

三、部门机构设置情况及单位构成情况

保靖县水库移民开发管理局为事业全额拨款单位,无下属机构。单位内设办公室、工程开发股、政工股、财务室、政策法规室;核定编制27人,财政供养人员实有人数26人。另有聘请人员2人,退休人员8人,其中政策提前退休1人。

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]61号)预算总收入279.991万元,其中:一般公共预算拨款收入279.991万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比增加29.226万元,增长11.65%,主要增加原因为随经济增长工资总额增加。

  (二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出279.991万元。其中:基本支出271.991万元,项目支出8万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出242.591万元(工资福利支出237.5318万元,对个人和家庭补助支出5.0592万元);商品和服务支出37.4万元(公用经费29.4万元,单位专项8万元)。预算总支出同比增加29.226万元,增长11.65%,主要增加原因为工资福利支出增加。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

为保障我单位正常运行,用一般公共预算拨款用于一般商品和服务各项支出共计37.4万元,其中:办公费5.9万元,印刷费2万元,水费2万元,电费4万元,差旅费14.2万元,维修费2万元,公务接待费2万元,工会经费1万元,公务用车运行维护费4.3万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数总额为6.3万元,其中公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费4.3万元,因公出国(境)费0万元。公务接待费用比上年减少9万元,我单位严格执行公务接待制度,各级来人均按公务接待标准,禁止烟酒招待;公务用车购置及运行维护费比上年减少4.7万元,我单位严格按公务用车使用管理暂行办法遵照执行,使公务用车更规范。


3、政府采购情况

本单位本年度无政府采购预算事项

 

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。



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