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保靖县委台湾工作办公室2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:59:06

   第一部分  台办单位概况

  一、主要职能 

  1、贯彻执行党和国家的对台方针政策和各项涉台法律法规,结合本县实际,研究制定好对台工作的实施方案和具体措施。 

  2、会同县人民政府有关部门组织、指导、协调对台经贸工作。 

  3、负责全县与台湾在文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流交往工作。 

  4、做好对台宣传、涉台教育工作,不断提高对台宣传质量。 

  5、做好对台接待、对台联络工作。 

  6、做好涉台维稳工作。 

  7、负责县委对台工作领导小组的日常事务性工作,做好县委统战部交办的有关工作。 

  二、部门决算单位构成 

  中共保靖县委台湾工作办公室(保靖县人民政府台湾事务办公室)归口中共保靖县委统战部统一管理。本单位核定行政编制人数2名,其中主任1名。县台办部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2017年部门决算编制范围的只有台办部门本级。 

    

  第二部分  县台办2017年度部门决算表 

  一、2017年度收入支出决算总表 

  二、2017年度收入决算表 

  三、2017年度支出决算表 

  四、2017年度财政拨款收入支出决算总表 

  五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  (公开表格附后) 

    

  第三部分  县台办2017年度部门决算情况说明 

  一、关于县台办2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)、收入总计:2017年度决算总收入为31.08万元,比上年度增加6.45万元,增加27% 

  (二)、支出总计:2017年度支出总计31.08万元,比上年决算数增加6.45万元,比上年增加27% 

  (三)、年末年末结转和结余:年末结转和结余0.01万元。 

  二、关于县台办2017年度收入决算情况说明 

  本年收入合计30.77万元,其中财政拨款收入28.52万元,其他收入2.25万元。财政拨款收入占93%,其他收入占7% 

  三、关于县台办2017年度支出决算情况说明 

  本年支出合计31.07万元,其中基本支出31.07万元,基本支出占本年支出100% 

  四、关于县台办2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入支出总计28.83万元。本年收入支出合计28.52万元,上年结转结余0.31万元;本年支出合计28.82万元,本年结转结余0.01万元。财政拨款收、支总计与上年决算数比较增长5.90万元,增长26%。主要是财政拨款收入比上年增加。 

  五、关于县台办2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度财政拨款支出合计28.82万元,财政拨款本年支出数与上年决算数比较增长6.21万元,增长28% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  本年支出28.82万元,其中一般公共服务支出26.42万元,占比92%;社会保障和就业支出2.40万元,占比8% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度财政拨款支出决算28.82万元,年初预算为24.98万元,比预算增长3.84万元,增长16%.主要增加原因是工资调整,工作任务增加开支。 

  六、关于县台办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

     县台办2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算28.82,其中工资福利支出23.37万元,占比81%;商品和服务支出5.45万元,占比19% 

  七、关于县台办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年度三公经费总额0.93万元,年初预算1.3万元。 2017年度公务接待费决算数为0.93万元,因公出国出境费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。比年初预算节约29%。减少原因;中央八项规定,接待开支节约。 

  2016年度三公经费决算数为0.28万元,比上年增加0.65万元 ,增长233%,增加原因是因为台胞回乡人次增加,接待费用增加。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年三公经费财政拨款支出决算中,公务用车运行维护费0万元;公务接待费0.93万元,占100%,主要是用于台胞台属接待、村级来人、开展精准扶贫工作的接待支出,全年共接待批次为18次,人数为80人次。 

  八、关于县台办2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  本年无政府性基金收入支出。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出5.45万元,比2016 年增加1.13万元,增长27%主要原因是:公务接待费增加、办公费、差旅费、其他商品和服务支出等均有增加。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0辆。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

   根据(保财绩〔20172号)《保靖县财政局关于开展2017年财政性资金整体支出绩效自评的通知》《预算法》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔201185号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理意见》(湘政发【201233号)及相关政策规定和财会计制度,我办积极组织,对2017年度本单位财政性资金整体支出进行了绩效自评。根据绩效评价体系评分体系测算,保靖县台办2017年部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为53分,产出及效率绩效为26分,总得分92分。评价等为“优”。 

    

  第四部分  名词解释 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。