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保靖县供销联社2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:58:16

    第一部分  单位概况

   一、主要职能 

    我社受县人民政府委托,秉承为三农服务的办社宗旨,履行对全县供销合作社的指导.协调.监督与服务,引导农民进入市场,不断健全和完善农村现代流通服务网络,帮助农民增产增收,积极参与和推进社会主义新农村建设等职责.  

二、部门决算单位构成 

   供销联社是财政全额拨款参公管理事业单位。内设办公室、政工股、财会股、基层合作业务指导股、老干管理办公室、监事会办公室,核定行政编制9人,提前退休2人,现有人数38人,其中在职人员11人,退休人员27人。  

 

   第二部分  2017年度部门决算表 

          (公开表格附后) 

   一、收入支出决算总表 

   二、收入决算表 

   三、支出决算表 

   四、财政拨款收入支出决算总表 

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  

   第三部分  2017年度部门决算情况说明 

   一、2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为144.14万元(2016年决算总收入 139.45万元),比上年决算数增加 4.69 万元。其中:财政拨款收入144.14万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出146.8万元(2016年总支出 139.45 万元),比上年决算数增加 7.35万元。其中:基本支出136.8万元;项目支出10万元。 

   (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余0.7万元。 

   二、2017年度收入决算情况说明 

    收入情况:2017年度决算总收入为144.14万元。其中:财政拨款收入总计144.14万元,占全年总收入的100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

    三、2017年度支出决算情况说明 

    支出情总:2017年度决算总支出146.8万元。其中:基本支出136.8万元;占全年总支出的93.19%。项目支出10万元。占全年总支出的6.81% 

    四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

   (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计144.14万元(上年数 153.05万元),比上年决算数减少 8.91 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入144.14万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

   (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计146.8万元(上年数 149.69 万元),比上年决算数减少 2.89  万元。其中:一般公共预算财政拨款支出146.8万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

   (三)结余情况:财政拨款收支相抵,年末结转和结余0.7万元。 

    五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    (一)财政拨款支出决算总体情况。 

     财政拨款支出情况:2017年度财政拨款支出决算总计146.8万元(上年数149.69 万元),比上年决算数减少2.89  万元。其中:一般公共预算财政拨款支出146.8万元 

    (二)2017年财政拨款支出决算结构情况。 

    财政拨款支出情况:2017年度财政拨款支出总计146.8万元,其中:基本支出136.8万元,(人员经费125.99万元,日常公用经费10.81万元)占财政拨款支出总比为93.19%。项目支出10万元,占财政拨款支出总比为6.81% 

    (三)2017年财政拨款支出决算具体情况。 

     财政拨款支出情况:2017年度财政拨款支出总计146.8万元,其中:基本支出136.8万元,(人员经费125.99万元,日常公用经费10.81万元).年初预算财政拨款支出为 129.7     万元,比年初预算数增加17.1万元。增加原因:人员增加 

     六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    2017年度财政拨款基本支出136.8万元,其中:工资福利支出107.83万元,占基本支出比率78.2%。办公费支出1.76万元,占基本支出比率1.29%,印刷费支出0.39万元,占基本支出比率0.29%。电费支出0.94万元,占基本支出比率0.69%。差旅费支出1.07万元,占基本支出比率0.78%.公务接待支出2.44万元,占基本支出比率1.78%,其他支出3.68万元,占基本支出比率2.69% 

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总数2.44万元年初预算数为4.9万元,比预算数减少2.46万元,原因:缩减接待开支。其中公务用车维护决算数为0万元,预算数为0万元,公务出国决算数0万元,预算数为0万元。公务接待决算数2.44万元,上年决算数量 3.29 万元。比上年数减少     0.85万元,减少原因:单位增设内控管理,加强财务管理,缩减公务接待。 

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

   “三公”经费财政拨款支出决算总数2.44万元,其中公务用车维护决算数为0万元,公务出国决算数0万元,公务接待决算数2.44万元,公务接待批次82次,接待人数450人。 

    八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

    2017年度政府性基金预算收入支出为0 

    九、其他重要事项 

   (一)机关运行经费支出情况。 

    本部门2017 年度机关运行经费支出10.81万元,比2016 年度机关运行经费为 10.53 万元。增加 0.28 万元,主要原因是驻村扶贫费用增加 

   (二)政府采购支出情况。 

    本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。 

    (三)国有资产占用情况。 

    截至2017 12 31 日,本部门共有车辆0 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆,无其他用车。单位价值50 万元以上通用设备0 台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

    (四)预算绩效情况的说明。 

    1、资金管理、资产处置、项目管理等工作都按规定执行,没有违规行为。 

    2、加强对公用经费和“三公经费”的管理, 

    32017年单位工作群众满意度在80%以上。 

    42017年部门整体支出自评分为95分。 

  

   第四部分  名词解释 

    1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出