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保靖县统战部2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:57:17

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  (一)贯彻执行中央、省委、州委、县委关于统一战线的方针、政策;向县委和上一级统战部门反映情况,协调统一战线各方面的关系。 

  (二)负责联系我县各界代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议,贯彻党的多党合作和政治协商制度,发挥无党派人士参政议政和民主监督作用。 

  (三)负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策,依法管理民族、宗教事务,维护民族团结;向县委和有关部门反映情况,提出建议,协调、指导相关部门和单位的工作,联系少数民族和宗教界代表人士,协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。 

  (四)负责开展对台和海外统战工作,积极主动地做好各项对台工作,加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往,吸引他们来保靖进行考察、投资,进行科技文化交流。 

  (五)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任乡(镇)、科(局)以及司法机关领导职务的工作,积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况,反映意见、协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子的代表人士。 

  (六)调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。 

  (七)负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。 

  (八)指导、协调县工商联的工作,指导乡(镇)党委统战工作。受县委委托,领导县工商联党组。 

  (九)承办县委、州委统战部交办的其他工作。 

  二、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  县委统战部是县委主管统一战线工作的工作部门,核定行政编制5名;领导职数:部长1名,副部长2名,内设机构:根据统一战线工作的职能现内设2个职能科(室),即:办公室和党外知识份子工作股,现共有工作人员10名。 

  (二)单位构成情况 

  统战部部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要统战部部门本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入145.34万元,其中:一般公共预算拨款收入145.34万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年增加40.14万元,增长38.15%,主要增加原因为工资增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出145.34万元。其中:一般公共服务支出119.64万元,社会保障和就业支出12.42万元,医疗卫生与计划生育支出5.82万元,住房保障支出7.45万元。预算总支出同比上年增加40.14万元,增长38.15%,主要增加原因为工资增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018年一般公共预算拨款收入145.34万元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年年初预算数为123.94万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为21.4万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:党外知识份子管理支出2万元,“同心工程”活动经费及创建两个示范点支出3万元,统战工作特费支出10万元,统战专项活动经费4万元,驻村工作经费2.4万元。。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为145.34万元,专项支出绩效目标申报金额为21.4万元。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款9.6万元(其中:办公费3.3万元,印刷费3.35万元,水电费1.3万元等),较上年减少1.4万元,减少12.73%,主要减少原因为节约开支。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为5.5万元,其中:公务接待费4.2万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费1.3万元2018年“三公”经费预算较上年减少2.31万元,减少29.58%,主要减少原因为节约开支。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为3万元,其中:政府采购通用设备预算3万元。 

  七、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表