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保靖县环卫所2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:56:39

   第一部分  环卫所单位概况

  一、主要职能 

  为维护城市卫生提供管理保障,城市环卫设施建设,运营与维护,监督和作业管理。 

  二、部门决算单位构成 

  环卫所属执法局二级机构,财政全额拨款事业单位,执行事业财务会计制度,单位核有26个编制,实有26人,临时聘请人员214人,主要职能是清扫、清运保靖县城生活垃圾和建筑垃圾管理。 

 

  第二部分  环卫所2017年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  第三部分  环卫所2017年度部门决算情况说明 

  一、关于环卫所2017年度收入支出决算总体情况说明 

  环卫所2017年收入1079.52万元,支出1076.46万元上年结余122.82万,当年结余125.88万元,收入较上年减少60.5万元,支出较上年增加4.86万元,结余较上年增加3.06万元。 

  二、关于环卫所2017年度收入决算情况说明 

      环卫所2017年收1079.52万元,其中社会保障和就业收入32.26万元占收入的3.1%,节能环保收入960.6万元占收入89%,城乡社区收入1万元占收入的0.9%,其他收入85.66万元占收入的7% 

  三、关于环卫所2017年度支出决算情况说明 

   环卫所2017支出1076.46万元,其中社会保障和就业支出32.26万元,占支出的3%,节能环保行政运行支出631.02万元,占支出的58%,项目支出289.36万元,占支出的27%,城乡社区支出123.82万元,占支出的12% 

  四、关于环卫所2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

   环卫所2017年财政拨款收入993.86万元,结余51.46万元,支出988.07万元,结余57.25万元,收入较上年增加12.25万元,支出较上增加41.04万元,结余较上年增加5.79万元。 

  五、关于环卫所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  环卫所2017年财政拨款支出988.07万元,支出较上增加41.04万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

   环卫所2017年财政拨款支出988.07万元,其中社会保障和就业支32.26万元,占支出的3%,行下运行支出613.99万元,占支出的62%,一般行下管理事务支出289.36万元,占支出的29%,城乡社区支出52.46万元,占支出的6% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

   环卫所2017年财政拨款支出988.07万元,支出较上增加41.04万元,集体体现在环卫所购置专用设备(垃圾压缩设备)28.8万元,以及清扫面积增加,清扫人员增加,洒水面积增加,和清运垃圾量增加,增加人员工资和燃料费用12.24万元。 

  六、关于环卫所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  环卫所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出988.07万元,其中工资福利支出364.77万元,占支出的37%,对个人和家庭的补助支出19.41万元,占支出的2%,商品和服务支出478.03万元,占支出的48%,其他资本性支出125.86万元,占支出的13% 

  七、关于环卫所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

     环卫所三公经费支出1.7万元,其中单位接待费1.7万元,年初预算1.7万元,支出和预算一致,无增加减少。 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

   环卫所三公经费支出1.7万元,其中单位接待费(购买办公茶叶)1.7万元,年初预算1.7万元,支出和预算一致,无增加减少。

  八、关于环卫所2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  环卫所2017年度无政府性基金预算收入支出。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。 

  本单位属全额事业单位,没有机关运行经费支出。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额28.8万元,其中:政府采购货物支出28.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆16辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆,其他用车主要是清扫车两辆,垃圾清运车9辆,洒水车1车;单位价值50 万元以上通用设备2台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  为进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,加强了制度执行,管理成效显著。 

  

    第四部分  名词解释 

   1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

   2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

   3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

   4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

   5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出