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保靖县安监局2015年度部门决算及“三公”经费决算情况说明

发布时间:2019-10-18 17:56:22

一、单位基本情况

1、部门主要职责

贯彻执行国家和省、州安全生产的方针、政策和安全生产法律、法规及规章,承担全县安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查县人民政府有关部门和地方人民政府的安全生产等工作。

2、部门决算单位构成

属于行政全额拨款单位。局机关内设办公室、政策法规股、非煤矿山安全监督管理股、安全生产综合监督管理协调股、纪检组(监察室),核定行政编制8名,实有在职人员11名;安全生产监察大队(安全生产应急救援指挥中心)为局下属全额事业单位,核定全额事业编制8名,实有在职人员6名。

二、部门决算情况说明

(一)2015年部门决算收支总体情况

1、收入总体情况。2016年县财政局通知(保财函[2016]241号)2015年决算总收入324.68万元,其中一般公共预算拨款184.68万元。

2、支出总体情况。2015年决算总支出214.74万元。其中:基本支出209.04万元,项目支出5.7万元。

(二)2015年财政拨款收支决算情况

一般公共预算收支情况和政府性基金预算收支情况。2015年公共预算财政拨款本年收入184.68万元,本年支出199.74万元;2015年政府性基金预算拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(三)2015年部门决算机关运行经费、国有资产占用情况

2015年部门决算机关运行经费61万元。办公设备购置45.97万元,办公费用9.44万元,印刷费用3.94万元,电费1.36万元,其他商品和服务支出0.29万元。2015年部门决算国有资产占用情况:省部级领导干部用车0台,一般公务用车0台,一般执法用车2台。

三、“三公”经费情况说明
 2015年部门决算“三公”经费14.48万元,比年初预算数增加8.48万元,比上年决算数增加5.06万元,主要原因是进一步压缩经费支出。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比年初预算数增加0万元,比上年决算数减少0万元。  

2、公务用车购置0万元,比年初预算数减少0万元,比上年决算数减少0万元。公务用车运行维护费10.31万元,比年初预算数增加7.31万元,比上年决算数增加3.75万元,主要原因是安全生产大检查大督查、隐患大排查任务加重,次数增多,导致公务车燃油费及维修费增加。

3、公务接待费4.17万元,比年初预算数增加1.17万元,比上年决算数增加1.31万元,主要原因是安全生产大检查大督查、隐患大排查任务加重,次数增多,导致公务接待任务增多。


附件:保靖县安监局2015年度部门决算及“三公”经费决算公开表