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保靖县委组织部2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:55:58

 第一部分  单位概况   

  一、主要职能 

  1.研究制订干部队伍建设的政策,组织落实培养选拔年轻干部和后备干部、妇女干部、少数发族干部及党外干部工作。提出县委管理领导班子的调整、配备的初步意见和建议;负责县管干部的考察和办理任免、工资和退休审批手续;宏观指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制订或参与制订组织、干部人事工作的重要政策、制度。 

  2.起草全县干部教育培训规划和有关政策规定;指导全县干部教育培训工作;负责县管领导干部到州委党校及其他各类干部培训班的学习、进修有关工作;指导、协调、检查全县各乡镇、各县直部门的干部教育培训工作。 

  3.负责干部档案资料的收集、鉴别、整理、归档、改版以及销毁工作;负责干部档案的保管、使用、传递和统计;负责全县人事档案工作的检查和指导。 

  4.负责全县科级干部和科级领导班子考核工作,起草干部考核措施及工作制度;配合做好州管干部考核工作。按照县委、县人民政府和县绩效考核领导小组的部署,组织实施全县五个文明建设绩效考核管理工作,检查被考核单位五个文明建设绩效考核管理工作情况。 

  5. 研究和指导全县党组织特别是党的基层组织建设,检查督促全县各级党组织贯彻执行民主集中制,健全党委集体领导制度和党内民主生活会、组织生活会等各项党内制度。承担党内集中教育活动组织协调等工作。 

  6.主管党员的管理和发展工作,协调、规划和指导全县党员教育工作,制定全县发展党员工作的计划和措施,做好全县党员、党组织情况的统计,掌握和监督全县党费的收缴、管理和使用。 

  7.研究和指导党组织设置和党组织管理,做好党委书记履行基层党建工作责任制的考核管理工作,推进党建规范化建设,组织新时期党的建设的理论研究工作。 

  8.制定远程教育教学计划,负责远程教育教学管理、指导、督查、考核以及评估等工作,组织开展各类主题活动。 

  9.负责承担全县人才队伍建设宏观管理的有关工作,指导、协调、检查人才工作,建立和管理人才信息库;组织各类人才到基层一线开展服务;抓好高层次人才引进的面试、录用、管理等工作;研究出台人才创新创业办法,组织各类人才开展创新创业。 

  10.承办上级组织部门和县委交办的其他重要工作。 

  二、部门决算单位构成 

  内设办公室、干部科、组织科、人才科、调研室、党代表联络办,归口管理县委党建办、县绩效考核办,加挂两新党工委牌子,下属党员教育中心参公管理事业单位1个。领导职属设部长1名,副部长3名,纪检负责人1名。行政编制14名,参公事业编制10名,年底在编人员21名,其中行政编制11名,参公事业编制10名,临聘人员1名。负责管理村级远程教育操作员170名、科技特派员50名。 

    

    

  第二部分  单位2017年度部门决算表  

  (公开表格附后) 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    

  

  第三部分  单位2017年度部门决算情况说明  

  一、关于组织部2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入523.20万元,比上年决算数增加36.6万元,增长7.52% 

  (二)支出情况:2017年决算总支出511.33万元,比上年决算数增加25.08万元,增长5.16% 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余21.12万元。 

  二、关于2017年度收入决算情况说明 

  收入情况:2017年度收入总计523.20万元,其中:财政拨款收入516.84万元,占总收入的98.78%;其他收入6.36万元,占总收入的1.22% 

  三、关于2017年度支出决算情况说明 

  2017年决算总支出511.33万元,其中:基本支出289.45万元,占总支出的56.61%;项目支出221.88万元,占总支出的43.39%按照经济分类其中工资福利支出186.8万元,占总支出的36.53%;商品和服务支出191.95万元,占总支出的37.54%;对个人和家庭的补助104.02万元,占总支出的20.34%;其他资本性支出28.56万元,占总支出的5.59% 

  四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计516.84万元,比上年决算数增加41.6万元,增长8.75%,其中:一般公共预算财政拨款收入516.84万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计504.97万元,比上年决算数增加30.08万元,增长6.33%,其中:一般公共预算财政拨款支出504.97万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余21.12万元。 

  五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计504.97万元,比上年决算数增加30.08万元,增长6.33% 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度财政拨款支出总计504.97万元,其中基本支出283.1万元,占总支出的56.06%;项目支出221.88万元,占总支出的43.94% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度财政拨款支出总计504.97万元,完成年初预算455.84万元的110.78%,比上年决算数增加30.08万元,增长6.33%,增加的主要原因:?成立两新党工委,两新党建经费增加。2017年按上级要求发放两新党组织书记岗位津贴14.4万元,安排两新党建指导经费19.5万元;?成立村农综合服务平台领导小组,运转经费增加。购置工具车110万元,办公经费5万元。 

  六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出283.1万元,其中:工资福利支出185.45万元,占比65.51%;商品和服务支出56.1万元,占比19.82%;对个人家庭补助支出41.42万元,占比14.63%;其他资本性支出0.13万元,占比0.04% 

  七、关于2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  三公经费合计13.46万元,比年初预算17万元,减少3.54,下降20.82%;比上年决算数29.6万元,减少16.14万元,下降54.52万元。下降的主要原因是压缩公务接待开支,公车改革后,车辆全部移交县车管中心,公车运行费用由县车管中心负责。 

  其中: 

  1.因公出国(境)费用0万元 

  2.公务接待费9.45万元,占年初预算的94.5%,同上年比减少2.89万元,下降23.4%。公务接待费用主要用于上级检查及下级汇报工作等方面的开支,全年共接待85次,约950人。下降的主要原因:一是2016年县两级领导班子换届,接待费用较大,2017年相应减少;二是根据要求压缩一般性支出。 

  3.公务用车运行维护费4.01万元,占年初预算57.28%,与上年比减少13.25万元,下降76.76%,下降的主要原因是今年3月公车改革,2台公务用车移交县车管中心,公车运行费用3月后不在发生。 

  八、关于2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

   

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出56.23 万元,比2016 年减少9.82万元,增长降低14.87%。主要原因是:三公经费大幅减少。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额33.16万元,其中:政府采购货物支出33.16万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至20171231,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是农村综合服务平台建设购皮卡车用于平常业务监管;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明 

  我单位已于810全面完成绩效自评工作。绩效评价工作主要如下: 

  1.核实数据。对2017年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,部门整体支出情况进行比较分析。 

  2.查阅资料。查阅2017年度的预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 

  3.归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位的情况进行综合分析、归纳总结。 

  4.根据评价材料结合各项评价指标分析评分。 

  5.形成绩效评价报告。 

  根据评价指标体系测算,保靖县委组织部2017年度部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效分13分,过程绩效分58.5分,产出及效率分26分,总绩效分97.5分。自评结果等次为 

   

    

  第四部分  名词解释   

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5三公经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出