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保靖县环卫所2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:55:11
 第一部分:

一、部门职能职责

为维护城市卫生提供管理保障,城市环卫设施建设,运营与维护,监督和作业管理。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

环卫所1984年成立,所属执法局二级机构,现环卫所编制26人,实际在职28人,退休24人。

(二)单位构成情况

   环卫所部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有环卫所部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况。2018年预算总收入1141.98万元,其中:一般公共预算拨款收入1128.48万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入13.5万元预算总收入同比上年增加159.55万元,增长13%,主要增加原因有三点:一是所有临聘人员工资上调;二是有新增路段增加清扫人员;三是增加垃圾场填埋次数。

(二)支出预算情况。2018年预算总支出1141.98元。其中:社会保障和就业支出33.58万元,医疗卫生与计划生育支出20.84万元,节能环保支出1067.4万元,住房保障支出20.15万元。预算总支出同比上年增长13%,主要增加原因有三点:一是所有临聘人员工资上调;二是有新增路段增加清扫人员;三是增加垃圾场填埋次数。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018一般公共预算拨款收入1128.48元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2018年初预算数为877.26元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2018年预算数为251.22元。其中:燃料费117.28万元,垃圾场填埋54万元,车辆维修费30万元,车辆保险费9.94万元,中转站维修费9万元,清扫车清扫刷子费2万元,道路清洗9万,灭蚊灭蝇15万元,公厕维护费5万。

五、部门绩效目标申报情况

2018年整体支出绩效目标申报金额为1141.98,专项支出绩效目标申报金额264.72

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年我单位运行经费当年一般公共预算拨款49.3(其中:办公费9万元,印刷费7万,水电费10.7万元,差旅费3万元,维护费7万,会议费1.5万,培训费1万元,公务接待费1.7万,工会经费3.4万,其他商品和服务支出5万)。较上年减少6.5万元,减少0.01%,主要减少原因是压缩经费。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费支出预算数为1.7万元,其中:公务接待费1.7万元2018年“三公”经费预算较上年增加0万元2018年“三公”经费预算与上年持平。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

    预算19表:政府经济科目分类支出表