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保靖县台办2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:55:11
  第一部分:

一、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家的对台方针政策和各项涉台法律法规,结合本县实际,研究制定好对台工作的实施方案和具体措施。

2、会同县人民政府有关部门组织、指导、协调对台经贸工作。

3、负责全县与台湾在文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流交往工作。

4、做好对台宣传、涉台教育工作,不断提高对台宣传质量。

5、做好对台接待、对台联络工作。

6、做好涉台维稳工作。

7、负责县委对台工作领导小组的日常事务性工作,做好县委统战部交办的有关工作。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

中共保靖县委台湾工作办公室(保靖县人民政府台湾事务办公室)归口中共保靖县委统战部统一管理。2002年2月设置为副科级单位,2005年4月升格为正科级单位。

(二)单位构成情况

本单位核定行政编制人数2名,其中主任1名,没有二级机构。

    县台办部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只有台办部门本级。

三、 部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019年预算总收入32.20万元,其中:一般公共预算拨款收入32.20万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年减少0.24万元,减少0.7%,主要减少原因为工资和福利支出及对个人和家庭收入增加0.96万元,但是项目经费减少1.2万元,所以总体收入预算减少。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出32.20万元。其中:一般公共服务24.08万元,社会保障和就业支出2.68元,卫生健康支出3.82万元,住房保障支出1.61元。预算总支出同比上年减少0.24万元,减少0. 7%,主要减少原因为项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入32.20万元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年年初预算数为30.20万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为2.00万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括对台联络、对台宣传、涉台教育、对台经贸等工作项目经费2.00万元。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为32.20万元,专项支出绩效目标申报金额为2.00万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款3.00万元(其中:办公费0.70万元,印刷费0.40万元,差旅费0.60万元、公务接待费1.30万元等),与上年持平。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为1.30万元,其中:公务接待费1.30万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2019年“三公”经费预算与上年持平。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算事项。

七、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表