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保靖县档案局2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:54:59
 第一部分:

一、部门职能职责

1、按照党和国家的政策、法规和上级档案业务部门的要求,制订全县档案事业中长期规划、年度计划和规章制度,对全县档案事业实行宏观管理;依据《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》),进行行政执法检查与监督;对全县各单位的档案业务工作进行组织、指导、检查、监督和协调。

2、集中统一管理乡镇和县直机关、团体、企业、事业单位及其他组织的重要档案资料,保守党和国家的机密,维护和确保档案资料的完整与安全,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。

3、组织档案科学技术与基础理论研究;制订全县档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案干部培训工作。

4、组织全县性的档案宣传活动,收集、整理和编发有关内刊资料;组织全县档案工作外事活动和档案学术交流。

5、负责全县各单位档案室建设、审核等工作,指导各类档案室的接收范围,审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。

6、指导全县档案信息资源的开发利用和服务工作,推进信息网络建设。

7、接收、保管乡镇和县直机关、团体、企业、事业单位及其他组织移交进馆的档案资料,并承担县档案馆馆藏档案资料的整理、鉴定、编研、编目、著录、缩微、统计和利用等业务工作。

8、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

档案局为正科级全额预算拨款事业单位,事业单位法人证书为统一社会信用代码1243312576561969XR.法人代表:彭美桃;住所:保靖县迁陵政兴路1号宗旨和业务范围:为档案事业发展提供管理保障档案管理执法、档案专业培训、档案资料保存内设办公室、档案馆、业务指导股、法规宣传股、保管利用股等5个机构,单位编制11人,领导职数3人,其中局长1名,副局长2名。截止201812月31日,单位实有10人。

(二)单位构成情况

保靖县档案局只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2019年部门预算编制范围的只有保靖县档案局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019预算总收入148.78万元,其中:一般公共预算拨款收入148.78万元(含纳入预算管理的非税拨款收入0万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元预算总收入同比上年减少3.1426万元,减少2.07%,主要减少的原因:单位在职人员退休2人。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出148.78元。其中:一般公共服务114.29元,社会保障和就业支出13.26万元,卫生健康支出13.28万元,住房保障支出7.96万元。预算总收入同比上年减少3.1426万元,减少2.07%,主要减少的原因:单位在职人员退休2人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入148.78万元,具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年初预算数为135.78元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出112.68万元;商品和服务支出16.46万元;对个人和家庭的补助6.64万元。

项目支出:2019年预算数为13元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中历史档案抢救保护资金3万、精准扶贫档案整理及培训指导工作经费3万、土地确权档案整理及移交工作经费2万、档案信息化建设工作经费2万、机构撤并档案整理工作经费3万。

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为148.78,专项支出绩效目标申报金额13

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款16.46万元(其中:办公费3.5万元、印刷费0.50万元、水费0.20元、电费0.30万元、差旅费2.2万元、公务接待费0.80万元,其他交通费8.46万元,其他商品和服务支出0.5万元)。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为0.8万元,其中:公务接待费0.8万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2019年“三公”经费预算与上年持平。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为2万元。政府采购办公设备2万元。

、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表