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保靖县吕洞山镇2019年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:54:35
 第一部分:

一、部门职能职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;落实国家政策,严格依法行政。

2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务。

3、负责全镇建设的规划管理。

4、负责全镇的人事管理及年度考核工作,负责科技人才的引进、教育培训和管理服务工作。

5、指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计及农村合作医疗收缴情况

6、承办县委、县政府及其工作部门交办的其事项。

、部门机构设置情况及单位构成情况

(一)部门机构设置情况

本单位为一级预算全额拨款单位。内设人大、政府、党委、群众团体、财政、扶贫和民政事务服务站、规划建设环保和水利服务站、教育文体广播电视服务站、农技和农村合作经济服务站、安全生产服务站及社会事务服务站10个职能部门。核定行政编制人数30人,事业编制人数37人,年实际在职人数77人。

(二)单位构成情况

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:吕洞山人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

(一)收入预算情况。2019预算总收入832.26万元,其中:一般公共预算拨款收入832.26万元(含纳入预算管理的非税拨款收入1.5万元预算总收入同比上年增加24.07万元,增长2.7%,主要增加原因为在职人员工资福利支出增加及退职村干部补助增加。

(二)支出预算情况。2019年预算总支出832.26元。其中:一般公共服务359.75元,文化体育与传媒支出5.65万元,社会保障和就业支出88.83万元,医疗卫生与计划生育支出95.2万元,节能环保支出25.06万元,农林水支出196.01万元,住房保障支出38.59万元,灾害防治及应急管理支出23.17万元。预算总支出同比上年增加24.07万元,增长2.7%,主要增加原因为在职人员工资福利支出增加及村在职及退职干部补助增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019一般公共预算拨款收入832.26元。具体安排情况如下

(一)基本支出:2019年初预算数为800.67元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)项目支出:2019年预算数为31.58元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,专项商品和服务支出31.58,其中:公路保洁资金17.06万元,村级服务群众专项资金8万元,社会抚养费1.52万元,产业发展资金5万元。

    五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额832.26,专项支出绩效目标申报金额31.58

、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款137.36万元(其中:办公费10.56万元,印刷费4.8万元,水电费1.6万元差旅费3万元,会议费9.6万元,公务接待费33.19万元,劳务费6.64万元,公务用车运行维护费40万元,其他交通费用21.97万元,办公设备购置6万元),较上年增加15万元,增长5.8%,主要增加原因为办公费及其他交通费用的增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为73.19万元,其中:公务接待费33.19万元,公务用车运行维护费40万元2019年“三公”经费预算较上年持平。

    3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为6万元,其中:政府采购通用设备预算6万元。

2019年我单位新增固定资产预算空调4台,复印机2台,台式电脑1台,其他资产1台(套)新增固定资产预算购置资金6万元。

   、名词解释

1、机关运行经费

是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

第二部分:

部门预算公开明细附表:

预算01表:部门预算收支总表

预算02表:部门预算收入总表

预算03表:部门预算支出总表1

预算04表:部门预算支出总表2

预算05表:财政拨款收支总表

预算06表:财政拨款支出表

预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表:一般公共预算拨款支出表

预算09表:预算拨款(补助)支出表

预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表:政府性基金拨款支出表

预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表:非税征收计划表

预算14表:三公经费支出预算表

预算15表:经济分类支出总表

预算16表:政府采购预算表

预算17表:整体绩效目标申报表

预算18表:专项绩效目标申报表

预算19表:政府经济科目分类支出表