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保靖县葫芦镇人民政府2016年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 17:54:23

    第一部分   单位概况

   一、部门职能职责  

  1、贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;  

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;  

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;  

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;  

  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;  

  6、加强乡级财政的监督和管理;  

  7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;  

  8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;  

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策 ;  

  10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。    

   二、机构设置情况  

   葫芦镇为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群团、农业推广、安全生产等11个职能部门。核定行政编制26人,事业编制41人,2016年年末实际在职人数63人。  

  

       第二部分   2016年度部门决算表 

  (公开表格附后 

一、2016年度收入支出决算总表 

二、2016年度收入决算表 

三、2016年度支出决算表 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表 

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表 

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

        

  第三部分   2016年度部门决算说明  

  一、2016年度部门决算收支总体情况  

  (一)收入情况:2016年度决算总收入为1646.02万元,比上年决算数增加311.56万元。其中:财政拨款收入1606.71万元,事业收入0万元,其他收入39.31万元。   

  (二)支出情况:2016年度决算总支出为1545.01万元,比上年决算数增加304.05万元。其中:基本支出707.43万元;项目支出837.58万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余184.49万元。  

  二、2016年度财政拨款收支决算情况  

  (一)收入情况:2016年度财政拨款收入总计1606.71万元,比上年决算数增加337.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1606.71万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。  

  (二)支出情况:2016年度财政拨款支出总计1521.43万元,比上年决算数增加294.99万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1516.43万元,政府性基金预算财政拨款支出5万元。  

  (三)结余情况:收支相抵,年末结转和结余184.49万元。  

  三、2016年度 “三公”经费决算情况  

  2016年部门决算“三公”经费41.45万元,比本年预算数减少6.55万元,比上年决算数增加9.11万元,主要原因(是本年度精准扶贫、同建同治、土地确权等工作的开展需要下村及上级部门的指导,导致了公务用车运行费和公务接待费的增加)。   

  (一)因公出国(境)费用0万元。  

  (二)公务用车购置及运行维护费合计24.84万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车运行维护费24.84万元,比本年预算数减少6.16万元,比上年决算数增加4.29万元,主要原因(公务用车运行维护费主要用于燃油费、维修费、过路过桥费等,本年度精准扶贫、同建同治、土地确权等工作的开展都需要政府干部下村核实情况,导致了此项的增加)。  

  (三)公务接待费16.61万元,比本年预算数减少0.39万元,比上年决算数增加4.82万元,主要原因(本年度精准扶贫、同建同治、土地确权等工作的开展需要上级部门的指导及村干部的配合,导致了此项费用的增加)。  

  四、其他重要事项的情况说明  

  (一)预决算收支增减变化情况  

  2016年部门决算收入1646.02万元,为年度预算749.24万元的219.69%,增加896.78万元,主要原因( 没有把退耕还林补贴、生态公益林补贴、耕地地力保护资金等惠农资金打入预算,又新增了部分项目资金 )。2016年部门决算支出1545.01万元,为年度预算749.24万元的206.21%,增加795.77万元,主要原因(没有把退耕还林补贴、生态公益林补贴、耕地地力保护资金等惠农资金打入预算,又新增了部分项目资金)。  

  (二)机关运行经费支出情况  

  2016年度机关运行经费152.79万元。其中:办公费75.18万元,印刷费2.80万元,电费3.52万元,邮电费1.08万元,差旅费2.71万元,维修(护)费10.01万元,会议费7.95万元,培训费1.66万元,工会经费0万元,公务接待费4.55万元, 委托业务费1万元, 公务用车运行维护费24.09万元,福利费0万元,其他商品和服务支出17.48万元,办公设备购置0.76万元。  

  (三)政府采购支出情况  

  2016年度政府采购0万元,其中:货物支出0万元,工程支出0万元,服务支出0万元。  

  (四)国有资产占用情况  

  截至2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1台,一般执法执勤用车0台,其他用车0台;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。  

        

  第四部分   名词解释  

  一、机关运行经费  

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  二、“三公”经费  

      纳入部门决算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。