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保靖县畜牧水产局2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:53:40

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  为畜牧业、渔业发展提供管理保障畜牧业技术推广、草原改良、资源保护、执法监督、质量监督、标准化管理、项目管理、许可管理水产养殖开发技术服务渔业行政执法检查、许可管理及资源保护。贯彻执行动物卫生方面的法律法规、方针政策、规划和计划。 

  、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  保靖县畜牧水产局机关和保靖县水产(渔政)站全额拨款的参公事业单位,编制数14人,有工作人员14人;动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、兽医局和畜牧工作站均为我局二级全额拨款事业机构,编制数为28人,现有工作人员25人。 

  (二)单位构成情况 

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括: 

  1、保靖县畜牧水产局部门本级 

  2、保靖县畜牧水产局二级预算单位5个:动物疫控中心、动物卫生监督所、兽医局、畜牧工作站、水产工作站。 

      

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入547.02万元,其中:一般公共预算拨款收入547.02万元预算总收入同比上年增加87.07万元,增长18.93%,主要增加原因为人员津贴补贴增加。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出547.02万元。其中:社会保障和就业支出48.56元,医疗卫生与计划生育支出23.93万元,农林水支出445.40万元,住房保障支出29.13万元。预算总支出同比上年增加87.07万元,增长18.93%,主要增加原因为人员津贴补贴增加。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018一般公共预算拨款收入547.02元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年初预算数为467.96元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为79.06元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:屠宰环节病死猪无害化处理支出9.06元,屠宰场定点屠宰执法经费支出5元,防疫经费支出60元,畜禽水产品质量安全整治经费5万元 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为547.02,专项支出绩效目标申报金额79.06 

  、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款39.2万元(其中:办公费2.4万元,印刷费1万元,水电费1.5万元,邮电费2万元,物业管理费1万元,差旅费1.5万元,会议费3万元,公务接待费9.5万元,公务用车运行维护费15万元,其他交通费用11.22万元,咨询费1万元其它商品和服务支出1.3万元等),较上年减少2.10万元,减少5%,主要减少原因为预算核减。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为24.5万元,其中:公务接待费9.5万元,,公务用车运行维护费15万元2018年“三公”经费预算较上年增加3万元,增长13.95%,主要增加原因为因我单位公车改革后保留的执法用车1辆,采购年限已达到10年以上,另我单位接管屠宰场时由商务局移交过来的一辆皮卡执法工具车,两台车子车况较去年更差,使用年限久更久,维修费用更高,油耗也去年增大,故增加3万元公务用车运行维护费用。 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为8万元,其中:政府采购通用设备预算8万元。 

  、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

      预算19表:政府经济科目分类支出表