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保靖县清水坪镇人民政府2017年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 17:53:15

 

保靖县清水坪镇人民政府2017年部门预算公开信息说明

 

根据《保靖县人民政府办公室关于全面推进预决算公开工作的通知》(保政办发〔2015〕7号)要求,现将我单位2017年部门预算信息情况公开如下:

    第一部分:

一、主要工作职责

1、贯彻执行国家的财政方针、政策,严格遵守财政法规和财经制度。

2、编制乡镇年度预决算

3、负责乡镇财政支出管理,贯彻"厉行节约,量入为出"的原则,进一步优化支出结构,集中财力,保证工资、正常运转和社会公共支出需要,确保乡镇财政收支平衡。

4、负责涉农资金的发放管理,落实发放各项财政惠农资金。

5、负责乡镇预算单位会计核算及村级财务代理工作,切实履行财政监督检查职能。

6、负责乡镇国有资产的购置、登记和处置管理。

7、承办镇党委、政府和县财政局及有关部门的其他事项。

 

二、主要工作任务

1、聚合力拔穷根,如期完成脱贫攻坚

2、坚持项目引领,不断夯实基层基础

3、突出区位优势,促进产业转型发展

4、加强机制保障,持续改善农村环境

5、统筹协调发展,着力保障改善民生

6、强化综合治理,构建和谐稳定社会

 

三、部门机构设置情况及单位构成情况

清水坪镇人民政府是一个独立核算的单位,本单位共有机构9个,其中行政机构3个,事业机构 6个,在职人数77人,其中行政编制38人,事业编制39人。

 

四、部门预算情况

(一)2017年收入预算情况。2017年县财政局批复(保财函[2017]15号)预算总收入1273.5万元,其中:一般公共预算拨款收入1258.18万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入财政专户管理的非税拨款收入15.32万元。预算总收入同比减少13.71万元,下降1.08%,主要减少)原因为是人员调离较多。

(二)2017年支出预算情况。2017年预算总支出1273.50万元。其中:基本支出1104.66万元,项目支出168.85万元。

按支出预算用途划分:人员经费支出879.45万元(工资福利支出672.79万元,对个人和家庭补助支出206.66万元);商品和服务支出394.06万元(公用经费225.21万元,单位专项168.85万元)。预算总支出同比减少13.71万元,下降1.08%,主要减少原因为人员调离较多。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2017年机关运行经费预算总支出394.06万元,其中:办公费开支90万元,印刷费17万元,业务手续费3万元,水费2万元,电费7万元,差旅费17万元,维修费2万元,会议费13万元,培训费4万元,业务招待费62.3万元,专用材料费13万元,劳务费48万元,公务用车运行维护费64万元,其他专项支出51.76万元。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算支出126.3万元,其中:公务接待费62.3万元,公务用车运行费64万元。当年不安排公务用车购置及因公出国出境费用。

3、政府采购情况

本单位当年度无政府采购预算事项,根据办公需要再申请集中采购。

六、名词解释

1、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开明细附表。

附件:1、2017年部门预算收支总表

2、2017年部门预算收入总表

3、2017年部门预算支出总表

4、2017年财政拨款收支总表

5、2017年财政拨款支出总表

6、2017年部门预算支出表-一般公共预算(按经济科目分类基本支出)

7、2017年部门预算支出表-一般公共预算拨款

8、2017年部门预算支出表-预算拨款(补助)

9、2017年部门预算支出表-纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

10、2017年部门预算支出表-政府性基金预算管理的非税收入拨款

11、2017年部门预算支出表-财政专户管理的非税收入拨款

12、2017年非税征收明细表

13、2017年“三公”经费支出预算表

14、2017年部门预算支出表-总表(按经济科目分类)