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保靖县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

发布时间:2019-10-18 17:53:00

县十七届人大二次会议材料(三十三) 

 保靖县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告

——在保靖县第十七届人民代表大会第二次会议上

  县财政局局长  杨光禄 

  20171227日) 

各位代表: 

  受县人民政府委托,现将保靖县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告提请县十七届人大第二次会议审查,并请县政协各位委员和列席人员提出意见。 

  一、2017年预算执行情况 

  (一)全县预算执行情况 

  1、一般公共预算。全县地方一般公共预算收入27546万元,为预算的30058万元的91.64%,增长0.8%,加上级补助收入198589万元、地方政府债券转贷收入12400万元、上年结余收入740万元,收入总计239275万元。全县一般公共预算支出235820万元,为年度预算的102.15%,增长4.16%,加上解上级支出1500万元、地方政府一般债务还本支出1505万元,支出总计238825万元。收支相抵,结余450万元。 

  2、政府性基金预算。全县政府性基金预算收入15602万元,为预算的75.73%,下降4.32%,加上级补助收入6768万元、上年结余收入1567万元,收入总计23937万元。全县政府性基金预算支出23832万元,为年度预算的100.76%,下降3.51%,加上解上级支出55万元,支出总计23887万元。收支相抵,结余50万元。 

  3、国有资本经营预算。全县国有资本经营预算没有实现收支。 

  4、社会保险基金预算。全县社会保险基金预算收入59879万元,为同口径预算的104.15%,增长107.3%。全县社会保险基金预算支出56992万元,为同口径预算的109.84%,增长8%。收支相抵,结余2887万元。 

  5、地方政府债务情况。全县201612月底地方政府债务余额184925.73万元,2017年新增债务12400万元,减少债务31078.42万元,年末政府债务余额166247.31万元,其中:政府债务135609.79万元(一般债务131109.79万元、专项债务4500万元),政府负有担保责任的债务21413.41万元,政府可能承担一定救助责任的债务9224.11万元。 

  需要说明的是:2017年度收到省财政厅代理发行的地方政府新增债券收入12400万元,全部纳入了预算管理并在一般公共预算中作了反映。具体使用安排情况已在县十七届人大常委会第五次会议上作出了详细报告。 

  上述预算执行数为预计数,在决算编制汇总后还会有一些变化,待州财政局批复我县2017年财政决算后,届时再向县人大常委会报告。 

  (二)落实县人大预算决议情况 

  2017年,全县财税部门坚决落实县委决策部署,认真执行县十七届人大一次会议和十七届人大常委会第四次会议各项决议,主动服务发展大局,应对各种困难挑战,加大收入组织力度,调整优化支出结构,全力确保财政预算平稳运行,民生和重点支出得到较好保障。 

  1、攻坚克难,确保了预算平稳运行。我们始终坚持把稳增长、调结构作为首要任务,积极应对各种不利因素影响,努力确保财政收支平衡。一是财税收入实现常态化增长。推行财税考核管理工作新机制,实施《2017年全县财税工作目标考核奖惩办法》,进一步激发财税征管合力,稳住财税收入常态化增长。财税收入完成45000万元,增长5.64%二是向上争资实现稳步增长。把握国家宏观政策导向,抢抓政策叠加机遇,全力争取上级支持力度。争取各类财政专项资金13.95亿元,增长5.57%;新增财力性转移支付补助资金9121万元,增长42.01%;地方政府新增债券资金12400万元。三是财政实现平稳运行。通过优化调整财政支出结构、压三公经费等一般性支出、盘活资金存量、统筹整合资金、利用债券资金、收回沉淀资金、积极调度资金等措施,保证了酉水明珠工程、迁清公路、思源实验学校、农村危房改造、易地扶贫搬迁、棚户区改造、标准化厂房、中心敬老院、儿童福利院、殡仪馆、美丽乡村建设、土壤污染防治、农村环境综合整治、中小河流治理、农村饮水安全、病险水库除险加固等重点项目建设资金的需要,助推经济加快发展,确保了年度预算平稳运行。 

  2、倾注民生,保证了民生日益改善。我们始终坚持把民生保障作为根本任务,优化调整支出结构,加大资金统筹力度,在确保全县财政供养人员工资足额发放、机构正常运转的基础上,全力保障和改善民生。全县完成民生支出173667万元,占一般公共预算支出的73.96%一是完成教育支出39819万元,增长18.04%。主要用于农村义务教育经费、薄弱学校改造、农村中小学校舍维修、职业教育等,全县学生资助全覆盖34449人次,义务教育阶段学生免教科书54625人次,促进了教育事业优先发展。二是完成社会保障和就业支出37198万元,增长14.16%。主要用于落实困难群体就业、创业技能培训等大众创业万众创新的财税政策,城镇新增就业2615人,农村劳动力转移就业2635人;落实城乡居民养老保险、城乡低保、五保供养、自然灾害救助和残疾人各项救助保障等政策,实现农村低保标准与国家扶贫标两线合一社会保障兜底1799户、4422人,进一步筑牢社会保障底线。三是完成医疗卫生与计划生育支出23875万元,增长10.51%。主要用于全面落实人口和计划生育各类奖励扶助政策,城乡居民基本医疗保险、医疗救助、基本药物制度、疾病预防控制等,支持启动医共体建设,推行医疗保险异地结算,实施建档立卡贫困人口、农村低保对象、农村特困人员、农村贫困残疾人住院在政策范围内可报费用比例100%报销,住院报销达15622人次,加快了医卫计生事业发展。四是完成农林水支出58965万元,增长7.11%。主要用于农业供给侧结构性改革,支持保靖黄金茶、柑橘、烟叶三个万亩精品园示范园等建设,支持防汛抗旱、农业保险,以及农田水利等基础设施建设,促进了现代农业发展。同时,加大脱贫攻坚资金保障力度,统筹安排各类资金11.25亿元,重点用于农村水、电、路等基础设施建设,推进电商扶贫,实施特惠保扶贫等,完成易地扶贫搬迁3860人,农村危房改造7750户,帮扶建档立卡贫困户产业发展,惠及1.7万人,落实生态护林员转岗650人,带动脱贫1950人,为全面确保26个贫困村整体退出、1.7万贫困人口稳定脱贫提供了坚实的资金保障。 

  3、革故鼎新,取得了新的改革成果。我们始终坚持把深化改革作为基本要求,认真贯彻落实《预算法》,将依法理财理念贯穿于整个财政工作的全程全域。一是预算管理提质增效。全面推进财政信息公开,实现财政绩效监控和评价常态化,2017年再次荣获省财政厅对县财政管理绩效综合评价A级奖励,是湘西州八县市唯一一个获得实施透明预算引导奖的县。预算约束有力有效。坚持先有预算、后有支出,无预算、不支出原则,全年通过县长办公会研究审减单位申请的各类资金2.25亿元。坚持存量资金常态化清理,完善结余结转资金定期清理机制,全面激活财政资金存量,全年清理收回两年及以上年度的结余结转资金3432万元。三是财政监管持续加强。运用互联网手段,开互联网+监督,加强财政扶贫资金专项检查、行政事业单位财务大检查,确保资金安全。加强财政投资评审,完成预算评审项目162个,送审77600万元,审定68900万元,审减8700万元,审减率达11.21%;完成政府采购次数113次,采购项目预算资金21456万元,采购合同价19556万元,节约资金1900万元,节约率达8.86%四是财政风险有效防范。规范政府举债行为,启动县投融资平台转型工作,筹建瑞兴建设投资有限责任公司,全面整合县内各家投融资平台。加强政府债务管理,加快政府存量债务置换,按规定将政府债务分类纳入预算管理,确保限额管理举债有度。我县政府债务仍在省财政厅核定的债务限额范围内,风险总体可控。同时,认真办理人大代表建议、政协委员提案,积极整改审计发现的问题,探索审计结果运用,不断提高为民理财水平。 

  上述成绩的取得,得益于县委的坚强领导和科学决策得益于县人大、县政协及代表委员们的监督指导和大力支持是全县上下主动适应经济发展新常态,在宏观经济下行、调整阵痛显现、转型压力加大的形势下,团结奋进,攻坚克难,扎实工作的成果。同时,我们也面临一些现实困难和问题:传统支柱产业和重点企业支撑作用不足,新兴产业尚未形成新的增长极,县外企业中标实施的建筑安装工程项目税收,因营改增税收征管体制调整,导致建筑安装工程税收流失,财政增收乏力,总量较小;经济发展进入新常态后,财政收入保持低速增长已成为新常态,但人员支出和精准扶贫等民生支出、还本付息支出、重点项目支出呈现快速上升态势,收支矛盾更加突出,财政面临更大的支出压力。对于这些困难和问题,我们将高度重视,采取深化改革、完善制度、加强管理等措施,认真加以解决。 

  二、2018年财政预算草案 

  (一)指导思想 

  全面贯彻落实党的十九大会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚守542展思路,坚决落实县委的决策部署,主动适应新常态,准确把握经济发展和财政收支新形势;全面深化财税改革,坚持全口径预算管理,推进预决算公开;坚持依法理财,强化预算约束,优化支出结构,统筹整合资金,集中财力保障民生和重点支出;加强财政监督,推进财政绩效评价全覆盖,规范债务限额管理,为坚决打赢脱贫攻坚战、决胜全面建设小康社会提供坚实的财力支撑。 

  (二)收入预计和支出安排 

  全口径预算收入200261万元,全口径预算支出拟安排195235万元,收支相抵,结余5026万元。具体情况如下: 

  1、一般公共预算。全县一般公共预算收入30958万元,较上年预算30058万元,增长2.99%;加上级财力性补助收入70229万元(含预计增量7000万元)、上级提前下达专项转移支付资金9564万元、调入资金17765万元、上年结余收入450万元,收入总计128966万元。全县一般公共预算支出安排128416万元,加上解上级支出100万元,结转下年支出450万元,支出总计128966万元。收支相抵,当年收支平衡。 

  2018年财税收入按上年预计完成数15%增长、预算51750万元,较上年预算48988万元,增加2762万元,增长5.65%。其中:税收收入41879万元,占财税收入80.93%按征收部门分:国税局28367万元,较上年预计完成数23807万元,增长19.15%;地税局14895万元,较上年预计完成数12500万元,增长19.15%;财政局8488万元,较上年预计完成数8693万元,下降2.35%(考虑税收占比质量因素)。按收入级次分:县本级一般公共预算收入30958万元,较上年预计完成数增长12.39%;上划中央和省级收入20792万元,较上年预计完成数增长19.12% 

  2、政府性基金预算。全县政府性基金预算收入40515万元,较上年预算20602万元,增长96.66%,加上年结余收入50万元,收入总计40565万元。其中:土地使用权出让收入40000万元,主要是土地增减挂钩政策增收因素。全县政府性基金预算支出23335万元,调出资金17180万元,支出总计40515万元。收支相抵,年终结余50万元。 

  3、国有资本经营预算。全县国有资本经营预算收入585万元,较上年预算472万元,增长23.94%,主要是县农投公司、城投公司持有县农商行的股权股利收入和县文运投公司持有县村镇银行的股权股利收入。全县国有资本经营预算支出不体现,调出资金585万元,支出总计585万元。收支相抵,当年收支平衡。 

  4、社会保险基金预算。全县社会保险基金预算收入47910万元,较上年预算42314万元,增长13.22%。全县社会保险基金预算支出42934万元,较上年预算37348万元,增长14.96%。收支相抵,结余4976万元。 

  (三)2018年财政工作措施 

  2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会的关键之年。我们一定认真贯彻县委决策部署,落实县人大有关决议,重点做好以下工作: 

  1、培育财源,壮大财政实力。我们将认真研究新常态下财政经济运行规律,坚持把培植财源作为财税工作的立足点,统筹用好财政支持政策,转变财政支持方式,努力培植实体骨干财源。全面落实税收优惠政策,涵养税源,巩固财政增收基础。以招商引资为契机,围绕国家政策、资源赋、产业优势和改革重点,支持对接中国铁塔产业链合伙伙伴等相关项目在保靖落地生效,实现招商引资成果转化成现实的财源。支持工业企业发展,安排工业发展资金2000万元,打造一批特色突出、优势明显、附加值高的骨干企业和利税大户。加快推进轩华、锌业公司正常达产,帮扶西部矿业等停产企业尽快复产达产,促进企业提速增效,增强税收贡献能力。全面推进综合协税护税,突出政府统筹协调,细化分解财税收入任务,落实财税工作目标考核奖惩办法,强化税收征管能力,确保税收应收尽收。加强非税收入征管,严“收支两条线”管理,以城乡建设用地增减挂钩工作为契机,增强财政可用财力。 

  2、聚焦财力,增加民生福祉。我们将持续以改善民生福祉作为当前工作的出发点和落脚点,努力补齐基本民生保障的短板,持续加大民生投入,不断增进民生福祉,让群众的幸福感、获得感日益增强。认真研究各项民生福祉政策,科学配置财源,更加注重优化支出结构,紧抓关键、突出重点,全面落实“保工资、保运转、保民生”的财政保障责任。落实干部职工福利待遇政策,逐步缩小与州内县市之间的待遇差距,将绩效奖励、文明单位奖励、综治考核奖励、医疗铺底金全部纳入县财政统发,严禁任何单位擅自发放个人待遇,随意扩大基本支出保障范围和标准。安排全县村级(社区)主干人员报酬1460万元,其中:村书记报酬人年均20315元、增加300元,其他村主干年报酬分别为各村书记标准的90%80%70%70%;城镇社区书记、主任年报酬26400元,秘书年报酬23760元,专干年报酬21120元;乡镇社区书记、主任、秘书年报酬19200元,专干年报酬18000元。落实退职村(社区)三大主干生活困难补助提标政策,全县符合政策退职村(社区)主干生活困难补助人月均247元、增加93元。落实民生配套政策,城乡居民医疗保险财政补助人均增加30元、达到480元,基本公共卫生服务人均增加5元、达到55元,城乡居民养老保险60岁以上老人基础养老金财政补助人均增加5元、达到85元,全县30万城乡居民受益。认真研究、深刻分析深度贫困地区脱贫攻坚的相关政策,持续加大教育、科学技术、社会保障与就业、医疗卫生与计划生育、农林水、住房保障等民生领域财政投入。计划统筹整合资金12亿元以上,巩固两不愁、三保障”扶贫成果,落实教育帮扶1.7万人、医疗救助帮扶1.2万人、易地扶贫搬迁2071人;深入推进“六件事工程”和“十项工程”,力争发展生产脱贫1.62万人、转移就业脱贫3000人、社会保障兜底4422人、巩固生态护林员1120人等,全力保证50个贫困村退出、2.7万人脱贫。 

  3、争资上项,助推经济增长。我们将以深度贫困地区脱贫攻坚为契机,充分发挥财政资金杠杆作用,激发社会资本动力和活力,努力争取上级更多的政策倾斜和财力支持,重点争取国家专项建设基金项目、专项转移支付、地方政府债券和一般性转移支付,着力增强地方财政保障和支持经济社会发展的能力。安排项目前期经费1000万元,聚焦县委重大决策部署和重点项目建设,加大脱贫攻坚、新型城镇化、乡村振兴战略、优势产业发展等重点项目支持力度。全力支持酉水明珠项目、湘西光谷工程、美丽乡村、棚户区改造、易地扶贫搬迁、传统村落保护、松桂坊项目等建设,以及竹子坪生态水利枢纽工程、水田河至湘西机场公路、农网改造升级工程等水路电网建设。全力支持农业供给侧结构性改革,努力打造保靖绿色产业加工产业园、农业特色产业脱贫示范园,打造2个万亩精品园、12个千亩标准园、115个百亩示范园等。支持乡村旅游、电子商务等特色产业发展,支“农信担”、“财银保”等工作,撬动金融资本和社会资金,助力打赢脱贫攻坚战。全力支持高标准农田建设、农村环境综合整治、重点流域水污染防治、水生态治理等项目建设。全力支持完成城乡建设用地增减挂钩试点4000亩,确保用地报批1000亩,力争2000亩,实现土地出让收入2亿元以上。 

  4、深化改革,提高绩效管理。我们将牢固树立“四个意识”,全面推进深化财税改革,落实中央八项规定,提高财政管理水平。完善政府预算体系,建立全面规范透明、公开透明、标准科学、约束有力的现代财政预算制度。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。推进预算管理制度改革,按照中央统一部署,从201811日起实施政府支出经济分类科目改革。全面推进绩效评价,强化绩效评价结果运用,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督的全过程。强化财政监督职能,扎实推“互联网+监督”工作,着力构建财政监督大格局。完善资产管理与预算管理相衔接机制,强化国有资产管理,规范资产处置行为,提高资产使用效率。规范政府采购程序,推进阳光政府采购,规范政府购买服务行为,提高公共服务供给质量。强化财政投资评审职能,提高财政资金使用效益。推进财政信息公开,继续打造阳光财政。防范和化解财政金融风险,加快推进投融资平台转型,做大做强做实瑞兴建设投资有限责任公司,切实增强公司的建设、营运融资抗风险能力。加强财政法制建设,完善内控制度,强化干部素质培训,提高财政财务人员的履职能力,造就一支忠诚履职、干净担当的干部队伍。 

  各位代表,面对新时代、新使命、新征程、新任务,我们将在县委的坚强领导下,在县人大、县政协及社会各界的监督支持下,认真落实本次大会决议,强化责任担当,攻坚克难,开拓创新,奋勇争先,确保完成全年财政各项工作任务,为建设美丽开放幸福新保靖,决战决胜全面小康而作出新贡献! 

县十七届人大二次会议秘书处