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保靖县葫芦镇人民政府2017年度部门决算公开

发布时间:2019-10-18 18:03:49

   第一部分  葫芦镇人民政府概况

  一、主要职能 

  1、贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况; 

  2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量; 

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任; 

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定; 

  5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作; 

  6、加强乡级财政的监督和管理; 

  7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治; 

  8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境; 

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策 ; 

  10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 

  二、部门决算单位构成 

  葫芦镇人民政府为正科级全额拨款单位,内设人大、政府、党委、群团、农业推广、安全生产等11个职能部门。核定行政编制26人,事业编制41人,2017年年末实际在职人数56人。 

    

  第二部分  葫芦镇人民政府2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  (公开表格附后) 

   

  第三部分  葫芦镇人民政府2017年度部门决算情况说明 

  一、关于葫芦镇人民政府2017年度收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度决算总收入为1120.24万元,比上年决算数减少525.78万元。其中:财政拨款收入1036.03万元,事业收入0万元,其他收入84.21万元。  

  (二)支出情况:2017年度决算总支出为1107.55万元,比上年决算数减少437.46万元。其中:基本支出995.03万元;项目支出112.52万元。 

  (三)结余情况:2017年年初结转和结余200.23万元,  收支相抵,年末结转和结余212.92万元。 

  二、关于葫芦镇人民政府2017年度收入决算情况说明 

  2017年度收入为1120.24万元。其中:财政拨款收入1036.03万元,占总收入92.5%;其他收入84.21万元,占总收入7.5% 

  三、关于葫芦镇人民政府2017年度支出决算情况说明 

  2017年度支出为1107.55万元。其中:基本支出995.03万元,占总支出89.84%;项目支出112.52万元,占总支出10.16% 

  四、关于葫芦镇人民政府2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (一)收入情况:2017年度财政拨款收入总计1036.03万元,比上年决算数减少570.68万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1031.03万元,政府性基金预算财政拨款收入5万元。 

  (二)支出情况:2017年度财政拨款支出总计1041.37万元,比上年决算数减少480.06万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1036.37万元,政府性基金预算财政拨款支出5万元。 

  (三)结余情况:2017年年初财政拨款结转和结余184.48万元,收支相抵,年末结转和结余179.16万元。 

  五、关于葫芦镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)财政拨款支出决算总体情况。 

  2017年一般公共预算财政拨款本年支出1036.37万元,比上年决算数减少480.06万元。 

  (二)财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年一般公共预算财政拨款本年支出1036.37万元。其中:基本支出928.85万元,占本年支出89.63%;项目支出107.51万元,占本年支出10.37% 

  (三)财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年一般公共预算财政拨款本年支出1036.37万元,年初预算数960.41万元,比年初预算数增加75.96万元,增加原因为支出决算数含有上年结转和结余数。具体明细如下: 

  一般公共服务支出决算数412.75万元,年初预算数377.62万元,决算数比年初预算数增加35.13万元,增加原因为支出决算数含有上年结转和结余数。 

  文化体育与传媒支出决算数18.87万元,年初预算数19.87万元,决算数比年初预算数减少1万元,减少原因为年末有结转和结余资金。 

  社会保障和就业支出决算数93.07万元,年初预算数98.04万元,决算数比年初预算数减少4.97万元,减少原因为年末有结转和结余资金。 

  医疗卫生与计划生育支出决算数77.03万元,年初预算数105.42万元,决算数比年初预算数减少28.39万元,减少原因为年末有结转和结余资金。 

  节能环保支出决算数23.88万元,年初预算数26.06万元,决算数比年初预算数减少2.18万元,减少原因为年末有结转和结余资金。 

  城乡社区支出决算数3.82万元,无年初预算数,原因为支出决算数使用的是上年结转和结余资金。 

  农林水支出决算数376.12万元,年初预算数298.26万元,决算数比年初预算数增加77.86万元,增加原因为支出决算数含有上年结转和结余数。 

  资源勘探信息等支出决算数28.82万元,年初预算数35.13万元,决算数比年初预算数减少6.31万元,减少原因为年末有结转和结余资金。 

  其他支出决算数2万元,无年初预算数,原因为支出决算数使用的是上年结转和结余资金。 

  六、关于葫芦镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出为928.85万元。其中:人员经费支出808.98万元,占基本支出87.1%;公用经费支出119.87万元,占基本支出12.9% 

  七、关于葫芦镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数32.13万元,比上年决算数减少9.32万元。其中: 

  1)因公出国(境)费0万元,与上年决算数一致。 

  2)公务用车购置及运行维护费22.54万元,比本年预算数减少8.46万元,比上年决算数减少2.3万元,主要原因为本年度精准扶贫、同建同治、土地确权等工作的开展增加了资料印刷开支以及办公费的支出,因此严格控制三公经费开支,厉行节俭; 

  3)公务接待费9.58万元。比本年预算数减少7.42万元,比上年决算数减少7.03万元,主要原因为本年度精准扶贫、同建同治、土地确权等工作的开展增加了资料印刷开支以及办公费的支出,因此严格控制三公经费开支,厉行节俭; 

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

  1)因公出国(境)费用0万元,团组数及人数为0 

  2)公务用车购置及运行维护费合计22.54万元。其中:①公务用车购置0万元。②公务用车保有量(辆)1辆;公务用车运行维护费22.54万元。 

  3)公务接待费9.58万元,公务接待约235批次,人数约2350人。 

  八、关于葫芦镇人民政府2017年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  2017年度政府性基金预算收入5万元,本年支出5万元,年末无结转和结余资金。 

  九、其他重要事项 

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出159.07万元,比2016 年增加6.28 万元,增长4.1%。主要原因是本年度精准扶贫、同建同治、土地确权等工作的开展需要上级部门的指导及村干部的配合,增加了公务用车费、办公费等开支。 

  (二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1.08万元,其中:政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况。截至2017 12 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效情况的说明。 

  为做好财政资金的预算绩效管理工作,强化绩效理念,提高财政资金使用效益。根据县财政《关于开展2017年度财政性资金绩效评价的通知》(保财绩[2018]2号)文件的要求,本单位于20187月,组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本单位2017年度财政性资金整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为13分,过程绩效为48分,产出及效率绩效为26分,总绩效为87分。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务,确定单位年度预算目标,细化预算指标,科学合理编制部门预算,推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距。 

  第四部分  名词解释 

 

  1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2、基本支出:指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。  

  3、项目支出:指机关为完成其特定的项目工作任务,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。  

  4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  5、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指机关工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指机关按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出