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保靖县民政局2018年部门预算公开信息说明

发布时间:2019-10-18 18:03:34

  第一部分:

  一、部门职能职责 

  1指导全县救灾救济工作、农村特困人员供农村敬老院建设和管理;2、负责优抚对象的优待、抚恤工作;3、组织实施城乡低保、医疗救助工作;4、指导村委会建设,负责流浪乞讨人员的救助管理工作;5、县级边界的勘定和管理工作;6、社团和民办非企业单位的登记管理工作;7、殡葬改革,婚姻登记等工作。 

  、部门机构设置情况及单位构成情况 

  (一)部门机构设置情况 

  我单位为县人民政府工作部门,执行行政单位会计制度,录属保靖县,本单位共有9个下属机构。核定编制46人,其中行政人员10人,事业编制36人。实有在岗人员42人,其中行政人员10人,事业编制人员32人。退休人员18人,其中行政退休13人,事业全额退休5人。 

  (二)单位构成情况 

  县民政部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2018年部门预算编制范围的只要县民政部门本级。 

  三、部门收支总体情况 

  2018年部门预算包括本级预算汇总情况。收入包括一般公共预算拨款政府性基金预算拨款纳入财政专户管理的非税拨款;支出包括本级基本运行经费及专项经费。 

  (一)收入预算情况。2018年预算总收入1949.95万元,其中:一般公共预算拨款收入1949.95万元(含纳入预算管理的非税拨款收入300万元预算总收入同比上年增加559.79万元,增长40.26%,主要增加原因为县殡仪馆及中心敬老院、儿童福利院预计今年营业。 

  (二)支出预算情况。2018年预算总支出1949.95元。其中:社会保障和就业支出1874.93万元,医疗卫生与计划生育支出44.92万元,住房保障支出30.11万元。预算总支出同比上年增加559.79万元,增长40.26%,主要增加原因为县殡仪馆及中心敬老院、儿童福利院预计今年营业。 

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2018一般公共预算拨款收入1949.95元。具体安排情况如下 

  (一)基本支出:2018年初预算数为1449.95元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 

  (二)项目支出:2018年预算数为500元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中:专项商品和服务支出200元,对个人和家庭的补助支出(捐赠支出)300元。 

  五、部门绩效目标申报情况 

  2018年整体支出绩效目标申报金额为1949.95,专项支出绩效目标申报金额500 

  、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2018年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款41.6万元(其中:办公费12.1万元,印刷费5万元,水电费1.5万元,差旅费5万元,培训费1万元,会议费1万元,其他商品与服务支出5万元,公务接待费8万元等),较上年减少6.9万元,减少14.22%,主要减少原因为履行节约。 

  2、“三公”经费预算 

  2018年“三公”经费支出预算数为8万元,其中:公务接待费8万元,因公出国(境)经费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元2018年“三公”经费预算较上年减少15万元,减少65.2%,主要减少原因为公务用车改革,减少公务用车开支 

  3、政府采购情况 

  2018年我单位政府采购预算总额为3万元,其中:政府采购通用设备预算2万元,政府采购货物预算1万元。 

  、名词解释 

  1、机关运行经费  

  是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用  

  2、“三公”经费 

  纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

  第二部分: 

  部门预算公开明细附表: 

  预算01表:部门预算收支总表 

  预算02表:部门预算收入总表 

  预算03表:部门预算支出总表1 

  预算04表:部门预算支出总表2 

  预算05表:财政拨款收支总表 

  预算06表:财政拨款支出表 

  预算07表:一般公共预算基本支出表-按经济分类 

  预算08表:一般公共预算拨款支出表 

  预算09表:预算拨款(补助)支出表 

  预算10表:纳入一般预算管理的非税拨款支出表 

  预算11表:政府性基金拨款支出表 

  预算12表:财政专户管理的非税拨款支出表 

  预算13表:非税征收计划表 

  预算14表:三公经费支出预算表 

  预算15表:经济分类支出总表 

  预算16表:政府采购预算表 

  预算17表:整体绩效目标申报表 

  预算18表:专项绩效目标申报表 

  预算19表:政府经济科目分类支出表