第一部分：

一、部门职能职责

贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革和机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定我县行政管理体制人大、政协、法院、检察院机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作，检查监督全县各级行政管理体制改革和机构改革方案以及机构编制执行情况。改革及机构编制工作的政策、法规，统一管理全县各级党政机关和

研究拟定全县行政管理体制改革与机构改革方案及有关规定；审核县直各部门和乡镇党政机构改革方案；指导、协调全县各级行政管理体制改革和机构编制管理工作。

协调县委、县政府各部门的职能配置及其调整；协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委各部门与县政府各部门之间以及各部门与乡镇之间的职责分工。

审核县委、县政府各部门的内设机构、人员编制，协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的建议，审查县乡镇党政机关副科级以下机构设置、党政机构限额和各级党政群机关的行政编制总额。

审核县人大、县政协、县人民法院、县人民检察院机关和各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制，协同县委组织部向县委提出领导班子职数配备的建议。

研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案，负责事业单位机构编制管理工作；审核县委、县政府直属各部门所属事业单位的机构设置、人员编制，协同县委组织部向县委提出县管领导班子职数配备的建议；负责审批县乡镇副科级事业单位机构设置；制订全县性事业单位机构编制标准；指导、协调各级各类事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

贯彻执行国家有关事业单位登记管理的法律、法规、规章，拟定全县事业单位登记管理的规章和政策，并组织实施；负责本级登记和管辖范围内事业单位的登记、年审和监督管理工作；负责事业单位登记管理的行政复议、行政拆讼应诉工作，检查监督和指导协调全县事业单位登记管理工作。

负责指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作；协调有关部门做好行政审批事项设立、办理等日常监管和投诉工作；承担县行政审批制度改革工作领导小组办公室日常工作。

负责机构改革和机构编制管理有关信息的采集和情况的综合，负责机构编制统计工作。

参与全县大中专毕业生、退伍军人就业指导工作、军转干部安置工作和行政、事业单位公开招考、录用工作。

承办县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门机构设置情况及单位构成情况

（一）部门机构设置情况

县编办是县机构编制委员会的常设办事机构，既是县委工作机构，又是县人民政府工作机构，以县委管理为主。机构级别为正科级，目前共核定行政编制6名，设立内设机构3个（综合股、行政审批制度改革股、机构编制股），下属全额拨款事业机构1个，全额拨款事业编制4名，（事业单位登记管理局，正科级），共有在编在岗工作人员9人，其中行政6人，全额拨款事业人员3人。

（二）单位构成情况

编委部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门预算编制范围的只要编委部门本级。

   

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和纳入财政专户管理的非税拨款；支出包括本级和所属二级单位的基本运行经费及专项经费。

（一）收入预算情况。2019年预算总收入135.92万元，其中：一般公共预算拨款收入135.92万元（含纳入预算管理的非税拨款收入0万元），政府性基金预算拨款收入0万元，纳入财政专户管理的非税拨款收入0万元。预算总收入同比上年减少2.27万元，减少1.64%，原因为经费压缩。

（二）支出预算情况。2019年预算总支出135.92万元。其中：一般公共服务116.92万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。预算总支出同比上年减少2.22万元。原因为经费压缩。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入135.92万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为116.92万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年预算数为19万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有个事业发展专项、专项业务费等。其中：办公经费13.5万元，会议费0.5万元，培训费1万元，委托业务费1.3万元，公务接待费1.7万元维修费0.5万元，其他商品和支出0.5万元。

 

五、部门绩效目标申报情况

2019年整体支出绩效目标申报金额为135.92万元，专项支出绩效目标申报金额为19万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款12.36万元（其中：办公费0.4万元，印刷费0.8万元，差旅费1万元公务接待费4.5万元，其他交通费用5.66），比上年减少0.8万元。原因经费压缩。

 

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费支出预算数为6.2万元，其中：公务接待费6.2万元，因公出国（境）经费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2019年“三公”经费预算较上年增加0万元，增长0%，2019年“三公”经费预算与上年持平。

3、政府采购情况

2019年我单位政府采购预算总额为2.5万元，其中：政府采购通用办公设备预算2.5万元。

七、名词解释

    1、机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开明细附表:

预算01表：部门预算收支总表

预算02表：部门预算收入总表

预算03表：部门预算支出总表1

预算04表：部门预算支出总表2

预算05表：财政拨款收支总表

预算06表：财政拨款支出表

预算07表：一般公共预算基本支出表-按经济分类

预算08表：一般公共预算拨款支出表

预算09表：预算拨款（补助）支出表

预算10表：纳入一般预算管理的非税拨款支出表

预算11表：政府性基金拨款支出表

预算12表：财政专户管理的非税拨款支出表

预算13表：非税征收计划表

预算14表：三公经费支出预算表

预算15表：经济分类支出总表

预算16表：政府采购预算表

预算17表：整体绩效目标申报表

预算18表：专项绩效目标申报表

预算19表：政府经济科目分类支出表